目  錄

 

第一部分 宣州區(qū)古泉政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 宣州區(qū)古泉政府2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣州區(qū)古泉政府2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

 

宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況

 

第一部分 宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

 （一）制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導好各產業(yè)生產，搞好商品流通，協(xié)調好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展。

  （二）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護工作。

  （三）負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

  （四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

  （五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

  （六）完成黨委及上級各部門交辦的其它事項。

 

 

二、機構設置

從決算單位構成看，宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算只包括本級決算，鎮(zhèn)政府沒有下屬單位，與預算比較，沒有變動。

納入宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算編制范圍的二級單位共1個，詳細情況見下表：

 

序號	單位名稱
1	宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府本級

宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府2021年收支總表

萬元

收            入

支          出

收 入 項 目

預算數(shù)

支出功能分類科目

預算數(shù)

一、一般公共預算撥款收入

一、一般公共服務支出

其中：中央轉移支付收入

二、外交支出

二、政府性基金預算撥款收入

三、國防支出

其中：中央轉移支付收入

四、公共安全支出

三、國有資本經營預算撥款收入

五、教育支出

其中：中央轉移支付收入

六、科學技術支出

四、財政專戶管理資金收入

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、社會保障和就業(yè)支出

75.5

五、單位資金收入

九、衛(wèi)生健康支出

13.2

其中：事業(yè)收入

十、節(jié)能環(huán)保支出

事業(yè)單位經營收入

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

19.2

上級補助收入

十二、農林水支出

1146.4

附屬單位上繳收入

十三、交通運輸支出

其他收入

十四、資源勘探信息等事務支出

十五、商業(yè)服務業(yè)等事務支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

53.1

二十、糧油物資儲備支出

二十一、災害防治及應急管理支出

二十二、預備費

二十三、其他支出

二十四、轉移性支出

二十五、債務還本支出

二十六、債務利息支出

二十七、債務發(fā)行費用支出

本  年  收  入  小  計

本  年  支  出  小  計

1307.3

上年結轉數(shù)

結轉下年

一般公共預算

一般公共預算

政府性基金預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

國有資本經營預算

財政專戶管理資金

財政專戶管理資金

單位資金

單位資金

收   入   總   計

支　出  總　計

1307.3

宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府2021年支出總表
							萬元
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出	事業(yè)單位經營支出	上繳上級支出	對附屬單位補助支出
	合計	1307.3	721.1	586.2
208	社會保障和就業(yè)支出	75.5	75.5
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	75.5	75.5
2080501	行政單位離退休	0.1	0.1
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	50.3	50.3
2080506	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	25.1	25.1
210	衛(wèi)生健康支出	13.2	13.2
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	13.2	13.2
2101101	行政單位醫(yī)療	0.8	0.8
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	10.8	10.8
2101103	公務員醫(yī)療補助	1.5	1.5
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	19.2		19.2
21203	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施	19.2		19.2
2120303	小城鎮(zhèn)基礎設施建設	19.2		19.2
213	農林水支出	1146.4	579.3	567.0
21301	農業(yè)農村	1095.3	579.3	516.0
2130101	行政運行	678.1	412.1	266.0
2130102	一般行政管理事務	137.4	137.4
2130104	事業(yè)運行	29.9	29.9
2130126	農村社會事業(yè)	100.0		100.0
2130142	農村道路建設	150.0		150.0
21305	鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興	25.0		25.0
2130504	農村基礎設施建設	25.0		25.0
21307	農村綜合改革	26.0		26.0
2130701	對村級公益事業(yè)建設的補助	26.0		26.0
221	住房保障支出	53.1	53.1
22102	住房改革支出	53.1	53.1
2210201	住房公積金	42.7	42.7
2210202	提租補貼	10.4	10.4

宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款收支總表

萬元

收            入

支          出

項目

預算數(shù)

項目

預算數(shù)

一、本年收入

一、本年支出

1307.3

（一）一般公共預算撥款

（一）一般公共服務支出

（二）政府性基金預算撥款

（二）外交支出

（三）國有資本經營預算撥款

（三）國防支出

（四）公共安全支出

二、上年結轉

（五）教育支出

（一）一般公共預算撥款

（六）科學技術支出

（二）政府性基金預算撥款

（七）文化旅游體育與傳媒支出

（三）國有資本經營預算撥款

（八）社會保障和就業(yè)支出

75.5

（九）衛(wèi)生健康支出

13.2

（十）節(jié)能環(huán)保支出

（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出

19.2

（十二）農林水支出

1146.4

（十三）交通運輸支出

（十四）資源勘探信息等事務支出

（十五）商業(yè)服務業(yè)等事務支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地區(qū)支出

（十八）自然資源海洋氣象等支出

（十九）住房保障支出

53.1

（二十）糧油物資儲備支出

（二十一）災害防治及應急管理支出

（二十二）預備費

（二十三）其他支出

（二十四）轉移性支出

（二十五）債務還本支出

（二十六）債務利息支出

（二十七）債務發(fā)行費用支出

二、年終結轉結余

（一）一般公共預算結轉結余

（二）政府性基金預算結轉結余

（三）國有資本經營預算結轉結余

收   入   總   計

支　出  總　計

1307.3

宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算支出表
						萬元
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出			項目支出
			小計	人員經費	公用經費
	合計	1307.3	721.1	644.7	76.4	586.2
208	社會保障和就業(yè)支出	75.5	75.5	75.4	0.1
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	75.5	75.5	75.4	0.1
2080501	行政單位離退休	0.1	0.1		0.1
2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	50.3	50.3	50.3
2080506	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	25.1	25.1	25.1
210	衛(wèi)生健康支出	13.2	13.2	13.2
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	13.2	13.2	13.2
2101101	行政單位醫(yī)療	0.8	0.8	0.8
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	10.8	10.8	10.8
2101103	公務員醫(yī)療補助	1.5	1.5	1.5
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	19.2				19.2
21203	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施	19.2				19.2
2120303	小城鎮(zhèn)基礎設施建設	19.2				19.2
213	農林水支出	1146.4	579.3	503.0	76.3	567.0
21301	農業(yè)農村	1095.3	579.3	503.0	76.3	516.0
2130101	行政運行	678.1	412.1	365.6	46.4	266.0
2130102	一般行政管理事務	137.4	137.4	137.4
2130104	事業(yè)運行	29.9	29.9		29.9
2130126	農村社會事業(yè)	100.0				100.0
2130142	農村道路建設	150.0				150.0
21305	鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興	25.0				25.0
2130504	農村基礎設施建設	25.0				25.0
21307	農村綜合改革	26.0				26.0
2130701	對村級公益事業(yè)建設的補助	26.0				26.0
221	住房保障支出	53.1	53.1	53.1
22102	住房改革支出	53.1	53.1	53.1
2210201	住房公積金	42.7	42.7	42.7
2210202	提租補貼	10.4	10.4	10.4

宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算基本支出表
				萬元
部門預算支出經濟分類科目		本年一般公共預算基本支出
科目編碼	科目名稱	合計	人員經費	公用經費
	合計	721.1	644.7	76.4
301	工資福利支出	500.2	500.2
30101	基本工資	169.7	169.7
30102	津貼補貼	130.8	130.8
30103	獎金	14.1	14.1
30107	績效工資	20.0	20.0
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	50.3	50.3
30109	職業(yè)年金繳費	25.1	25.1
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	20.4	20.4
30111	公務員醫(yī)療補助繳費	3.1	3.1
30112	其他社會保障繳費	2.3	2.3
30113	住房公積金	42.7	42.7
30199	其他工資福利支出	21.6	21.6
302	商品和服務支出	76.4		76.4
30201	辦公費	10.0		10.0
30202	印刷費	2.0		2.0
30203	咨詢費	3.2		3.2
30205	水費	5.0		5.0
30206	電費	11.4		11.4
30207	郵電費	9.0		9.0
30211	差旅費	2.6		2.6
30213	維修（護）費	6.0		6.0
30227	委托業(yè)務費	2.0		2.0
30228	工會經費	4.1		4.1
30229	福利費	0.2		0.2
30239	其他交通費用	15.5		15.5
30299	其他商品和服務支出	5.3		5.3
303	對個人和家庭的補助	144.5	144.5
30302	退休費	0.0	0.0
30305	生活補助	7.1	7.1
30399	其他對個人和家庭的補助支出	137.4	137.4

宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府2021年項目支出表

萬元

類型

項目名稱

項目單位

合計

本年財政撥款

財政撥款結轉結余

財政專戶管理資金

單位資金

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

合計

586.2

541.0

45.2

特定目標類

2021年度農村公益事業(yè)省級補助資金

宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府

11.3

11.3

特定目標類

2021年度農村公益事業(yè)中央資金

宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府

7.8

7.8

特定目標類

2021年度農村公益事業(yè)資金

宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府

7.0

7.0

特定目標類

2021年日常調度結轉經費

宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府

19.2

19.2

特定目標類

工會經費

宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府

16.0

16.0

特定目標類

古泉政府補貼補助

宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府

44.0

44.0

特定目標類

古泉政府各部門日常運轉工作經費

宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府

42.0

42.0

特定目標類

古泉政府六項經費支出

宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府

49.0

49.0

特定目標類

固定資產購置

宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府

15.0

15.0

特定目標類

集鎮(zhèn)建設

宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府

150.0

150.0

特定目標類

農林水

宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府

100.0

100.0

特定目標類

文明創(chuàng)建

宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府

25.0

25.0

特定目標類

政府辦公運轉

宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府

50.0

50.0

特定目標類

政府食堂支出

宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府

30.0

30.0

特定目標類

綜治信訪派出所工作

宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府

20.0

20.0

宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府2021年政府采購支出表
						萬元
單位名稱/支出項目/政府采購項目名稱	合計	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經營預算	財政專戶管理資金	單位資金
合計	15.0	15.0
宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府	15.0	15.0
固定資產購置	15.0	15.0
便攜式計算機	1.0	1.0
多功能一體機	3.0	3.0
空調機	4.0	4.0
木制臺、桌類	1.0	1.0
臺式計算機	6.0	6.0

2021年部門一般公共預算本年撥款“三公”經費支出表
					萬元
“三公”經費合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
		小計	公務用車購置費	公務用車運行費
42.0		27.5	16	11.5	14.5

注：宣州區(qū)古泉政府沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

 

第三部分 宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計1307.3元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余）、支出總計1307.3萬元（含結余分配和年末結轉結余）。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計1307.3萬元，其中：財政撥款收入1307.3萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計1307.3萬元，其中：基本支出721.1萬元，占55.20%；項目支出586.2萬元，占44.8%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計1307.3萬元（含年初財政撥款結轉結余），支出總計1307.3萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款收入1307.3萬元，占本年收入的100%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出1307.3萬元，占本年支出的100%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出1307.3萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出75.5萬元，占5.8%；衛(wèi)生健康支出13.2萬元，占1.01%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出19.2萬元，占1.47%。農林水（類）支出1146.4萬元，占87.7%；住房保障（類）支出53.1萬元，占4.1%。

（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1307.3萬元，支出決算為1307.3萬元，完成年初預算的100%。其中:基本支出721.1萬元，占55.20%；項目支出586.2萬元，占44.8%。具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)。年初預算75.5萬元，占5.8%；

2.衛(wèi)生健康支出。年初預算為13.2萬元，占1.01%；

3．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出。年初預算為19.2萬元，占1.47%。

4.農林水（類）支出。年初預算為1146.4萬元，占87.7%；

5.住房保障（類）支出。年初預算為支出53.1萬元，占4.1%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1307.3萬元，其中：人員經費500.2萬元，主要包括:基本工資169.7萬元、津貼補貼130.8萬元、獎金14.1萬元、績效工資20萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費50.3萬元、其他社會保障繳費2.3萬元、住房公積金42.7萬元、醫(yī)療費20.4萬元、醫(yī)療費補助3.1萬元；公用經費76.4萬元，主要包括：辦公費10萬元、印刷費2萬元、咨詢費3.2萬元、水費5萬元、電費11.4萬元、郵電費9萬元、差旅費2.6萬元、維修（護）費6萬元、委托業(yè)務費2萬元、工會經費4.1萬元、其他交通費用15.5萬元、其他商品服務支出5.3萬元

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2021年古泉鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項情況說明

（一）政府采購支出情況。

 2021年度，宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府采購支出總額15萬元，其中：政府采購貨物支出15萬元，占政府采購支出總額的100%。

（二）國有資產占有使用情況。

截至2021年12月31日，宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：主要領導干部用車2輛、城管執(zhí)法用車1輛。   

   （三）關于2021年度預算績效情況說明

2021年古泉鎮(zhèn)未編制預算績效目標

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。

七、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

    十二、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。