第一部分 安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

（二）政府采購支出情況。

     2020年度安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)共采購

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。 

第四部分  名詞解釋

安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況

第一部分 安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，安徽省宣城市溪口鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算包括：安徽省宣城市溪口鎮(zhèn)人民政府本級(jí)預(yù)算，無變動(dòng)。

第二部分 安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算表

（見附表）

第三部分 安徽省宣城宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計(jì)1805.47萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)1805.47萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年相比，收入總計(jì)增加361.49萬元、上升25.03%，主要原因是政府可用財(cái)力增加。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計(jì)1805.47萬元，其中：財(cái)政撥款收入1805.47萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計(jì)1805.47萬元，其中：基本支出1677萬元，占92.9%；項(xiàng)目支出128.47萬元，占7.1%；無經(jīng)營支出。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1805.47萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)1805.47萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，收入總計(jì)增加361.49萬元、上升25%，主要原因是政府可用財(cái)力增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1677萬元，占本年收入的92.9%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入128.47萬元，占本年收入7.1%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入及政府性基金預(yù)算收入增加124.08萬元。主要原因是轉(zhuǎn)移支付增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1677萬元，占本年支出的92.9%。2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款財(cái)政支出128.47萬元，占本年支出的7.1%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款及政府性基金財(cái)政撥款支出增加237.41萬元，上升16.49%。主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1677萬元，政府性基金預(yù)算撥款資金支出128.47萬元，合計(jì)支出1805.47萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出331.4萬元，占18.36%;教育類支出28萬元，占1.55%；文化體育與傳媒（類）支出218.6萬元，占12.11%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出30萬元，占1.66%；衛(wèi)生健康支出67萬元，占3.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出128.47萬元，占7.12%。農(nóng)林水（類）支出779萬元，占43.15%；住房保障（類）支出71萬元，占3.93%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）支出152萬元，占8.42%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算1801.8388萬元，支出決算為1805.47萬元，完成年初預(yù)算的100.2%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是溪口城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出項(xiàng)目投入資金加大；二是教育支出和社保保障支出增加。具體情況如下：

一般公共服務(wù)（類）支出331.4萬元，占18.36%;教育類支出28萬元，占1.55%；文化體育與傳媒（類）支出218.6萬元，占12.11%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出30萬元，占1.66%；衛(wèi)生健康支出67萬元，占3.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出128.47萬元，占7.12%。農(nóng)林水（類）支出779萬元，占43.15%；住房保障（類）支出71萬元，占3.93%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）支出152萬元，占8.42%。

1．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為331.4萬元，支出決算為331.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)），年初預(yù)算為218.6萬元，支出決算為218.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為28.5萬元，支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的105.26%。

4.衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為66.52萬元，支出決算為67萬元，完成年初預(yù)算的100.72%。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）。年初預(yù)算為128.47萬元，支出決算為128.47萬元，完成年初預(yù)算的100%。

6.農(nóng)林水支出（類）。年初預(yù)算為779萬元，支出決算為779萬元，完成年初預(yù)算的100%。

7.住房保障支出（類）年初預(yù)算為70.9萬元，支出決算為71萬元，完成年初預(yù)算的100.14%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）年初預(yù)算151萬元，支出決算為152萬元，完成年初預(yù)算的100.66%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是受臺(tái)風(fēng)等災(zāi)害因素影響。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出1677萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)474.4827萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)1202.5173萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、 國內(nèi)債務(wù)付息、國外債務(wù)付息、國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費(fèi)用補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼、其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助、對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金、贈(zèng)與、國家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、 其他支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入128.47萬元，本年支出128.47萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）。年初預(yù)算為128.7萬元，支出決算為128.47萬元，完成年初預(yù)算的100%。

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年度，安徽省宣州區(qū)財(cái)政局溪口鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1677萬元，比2019年增加747.51萬元，上升80.42%，主要原因是一是政府可用財(cái)力增加；二是溪口鎮(zhèn)政府人員辦公經(jīng)費(fèi)增加。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年12月31日，安徽省宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

（三）關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2020年，宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府對(duì)農(nóng)清工程，城鄉(xiāng)建設(shè)工程等項(xiàng)目開展預(yù)算績(jī)效自標(biāo)自評(píng)，涉及資金1091.6347萬元，評(píng)價(jià)結(jié)果顯示較好的完成了績(jī)效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政

撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    一、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位：萬元

    二、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為35.9萬元，支出決算為34.3萬元，完成預(yù)算的95.54%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是政府加強(qiáng)控制，減少三公支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

安徽省宣城市宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算0.4萬元，占1.17%；因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算13.1萬元，占38.19%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算20.8萬元，占60.64%。具體情況如下：

1.會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出0.4萬元；

2.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；

2.公務(wù)接待費(fèi)支出13.1萬元；

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.8萬元，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，主要用于日常辦公。截至2020年12月31日，安徽省宣州區(qū)溪口鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。