澄江街道辦事處2018年部門(mén)預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月

 

 

 

目 錄

 

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、工作任務(wù)

（一）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模

（二）突出科學(xué)管理，提高預(yù)算執(zhí)行力度

（三）加強(qiáng)內(nèi)部管理，全面提升隊(duì)伍素質(zhì)

四、預(yù)算編制總體情況

五、2018年部門(mén)預(yù)算收入情況說(shuō)明

六、2018年部門(mén)預(yù)算支出情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目支出情況

（二）一般公共預(yù)算基本支出情況

七、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

八、關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

九、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)情況

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（三）預(yù)算績(jī)效管理情況

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

十二、名詞解釋

為了做好2018年部門(mén)預(yù)算編制工作，提高預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化水平，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，現(xiàn)將澄江街道2018年部門(mén)預(yù)算編制情況說(shuō)明如下：

  2018年部門(mén)預(yù)算編制的總體要求是：貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察安徽重要講話(huà)精神，圍繞“一大目標(biāo)、五大任務(wù)”，扎實(shí)開(kāi)展財(cái)政工作，強(qiáng)化五大發(fā)展理念，堅(jiān)持“保重點(diǎn)、控一般、保統(tǒng)籌、提績(jī)效”預(yù)算要求，科學(xué)安排預(yù)算資金，保障基本民生，規(guī)范財(cái)政供給。

  2018年，澄江街道財(cái)政工作的主要任務(wù)和工作目標(biāo)是：積極組織財(cái)政收入，優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，著力保障和改善民生，優(yōu)先保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出需要。

  一、主要職責(zé)

  （一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線(xiàn)方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。

  （二）指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會(huì)的工作，支持、幫助居民委員會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門(mén)及時(shí)反映居民的意見(jiàn)、建議和要求。

  （三）抓好社區(qū)文化建設(shè)，開(kāi)展文明街道、文明單位，文明小區(qū)建設(shè)活動(dòng)，組織居民開(kāi)展經(jīng)常性的文化、娛樂(lè)、體育活動(dòng)。

  （四）負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

  （五）協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、殘疾人就業(yè)等工作；積極開(kāi)展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。

  （六）會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動(dòng)人口的管理及計(jì)劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃生育指標(biāo)任務(wù)。

  （七）協(xié)助武裝部門(mén)做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。

  （八）負(fù)責(zé)在轄區(qū)開(kāi)展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開(kāi)展法律咨詢(xún)、服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作。

  （九）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動(dòng)群眾開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。

  （十）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。

  （十一）負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門(mén)抓好安全生產(chǎn)工作。

  （十二）配合有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。

  （十三）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  澄江街道辦事處內(nèi)設(shè)行政辦、組織辦、人大辦、計(jì)生辦、民政辦、農(nóng)辦、城建辦、勞保所、婦聯(lián)、統(tǒng)計(jì)站、安監(jiān)站、財(cái)政所、經(jīng)委辦、武裝部、司法所、綜治辦等16個(gè)站所辦公室，下轄塔影、澄江、城北、思佳4個(gè)社區(qū)及花園、廟埠2個(gè)村。澄江街道辦事處2017年末行政編制27人，事業(yè)編制11人（其中自收自支3人），離休1人，退休19人，長(zhǎng)期自聘13人。

  辦事處車(chē)輛編制數(shù)2輛（一般公務(wù)用車(chē)1輛，執(zhí)法用車(chē)1輛），現(xiàn)有車(chē)輛數(shù)2輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛（皖PR2226），執(zhí)法用車(chē)1輛（皖PCG166）。

  三、工作任務(wù)

  （一）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模。一是加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)稅改革動(dòng)態(tài)的掌握，及時(shí)分析和應(yīng)對(duì)財(cái)稅政策調(diào)整對(duì)收入的影響，確保稅源不流失；二是加強(qiáng)對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目的屬地征管，對(duì)土地、資產(chǎn)出租等有償出讓使用權(quán)重點(diǎn)征管，切實(shí)做到財(cái)政收入應(yīng)收盡收，大小稅種齊抓共管；三是加強(qiáng)對(duì)在建項(xiàng)目及未開(kāi)工項(xiàng)目的梳理和服務(wù)，督促企業(yè)早日投產(chǎn)及開(kāi)工，盡快形成新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。

  （二）突出科學(xué)管理，提高預(yù)算執(zhí)行力度。一是加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理。以財(cái)政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，集中財(cái)力辦大事，重點(diǎn)保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生保障、社會(huì)穩(wěn)定、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)需求；不斷完善非稅收入“收支兩條線(xiàn)”管理，強(qiáng)化票據(jù)管理，實(shí)現(xiàn)以票促收、應(yīng)收盡收。二是加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理。加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)臺(tái)賬，繼續(xù)深化辦事處及各部門(mén)的財(cái)務(wù)管理；嚴(yán)格執(zhí)行厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。三是加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。建立項(xiàng)目資金管理臺(tái)賬，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一監(jiān)管，提高項(xiàng)目實(shí)施效果，確保資金安全、規(guī)范、高效運(yùn)行。

  （三）加強(qiáng)內(nèi)部管理，全面提升隊(duì)伍素質(zhì)。對(duì)照安徽省創(chuàng)建“服務(wù)型財(cái)政所”考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自查自評(píng)，從改進(jìn)作風(fēng)、依法辦事、服務(wù)質(zhì)量、政務(wù)公開(kāi)、清正廉潔五個(gè)方面入手，評(píng)建結(jié)合，注重實(shí)效，自覺(jué)改進(jìn)行業(yè)作風(fēng)、提升服務(wù)水平，不斷提高人民群眾的滿(mǎn)意度；加強(qiáng)內(nèi)部人員學(xué)習(xí)能力建設(shè)和財(cái)政隊(duì)伍黨風(fēng)廉政建設(shè)，增強(qiáng)財(cái)政人員的責(zé)任感和使命感，激發(fā)財(cái)政隊(duì)伍的整體活力。

  四、預(yù)算編制總體情況

  根據(jù)區(qū)政府《關(guān)于調(diào)整鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處財(cái)政管理體制的意見(jiàn)》（宣區(qū)政〔2016〕40號(hào)）及區(qū)財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處2016年度財(cái)政體制補(bǔ)助的通知》（宣區(qū)財(cái)預(yù)[2016]90號(hào)）文件精神，測(cè)算澄江街道可用財(cái)力為1305.29萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1305.29萬(wàn)元，其中：人大事務(wù)支出13.23萬(wàn)元、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)的行政運(yùn)行支出945.68萬(wàn)元、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出2.58萬(wàn)元、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)的行政運(yùn)行支出114.65萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出79.80萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出77.62萬(wàn)元、農(nóng)林水支出29.63萬(wàn)元、住房保障支出42.10萬(wàn)元。

  五、2018年部門(mén)預(yù)算收入情況說(shuō)明

  2018年度預(yù)算收入總計(jì)1305.29萬(wàn)元，支出總計(jì)1305.29萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加40.61萬(wàn)元，增加3.21%，主要原因?yàn)?/span>人員工資增加。

  六、2018年部門(mén)預(yù)算支出情況說(shuō)明

  2018年部門(mén)預(yù)算總支出1305.29萬(wàn)元，其中：基本支出716.71萬(wàn)元，占總支出的54.91％，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出588.58萬(wàn)元，占總支出的45.09％。主要用于基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、一般行政管理事務(wù)及農(nóng)林水等支出。

（一）項(xiàng)目支出情況：

1、人大事務(wù)支出3萬(wàn)元，主要用于人大工作經(jīng)費(fèi)。

  2、政府機(jī)關(guān)事務(wù)505.58萬(wàn)元，主要用于政府工作經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、派出所工作經(jīng)費(fèi)、招商引資工作經(jīng)費(fèi)、綜合治理經(jīng)費(fèi)、統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)、文明創(chuàng)建支出等。

  2、黨委機(jī)關(guān)事務(wù)支出28萬(wàn)元，主要用于基層黨組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

3、計(jì)劃生育事務(wù)支出30萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育信息員工資。

4、民政支出2萬(wàn)元，主要用于扶貧工作經(jīng)費(fèi)。

5、農(nóng)業(yè)支出20萬(wàn)元，主要用于防汛、農(nóng)田水利基本建設(shè)。

  （二）一般公共預(yù)算基本支出情況：

工資福利支出532.55萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出57.81萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

  對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助126.35萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

  七、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

   澄江辦事處2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

  八、關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

  澄江辦事處2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

  九、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

  按照綜合預(yù)算管理原則，澄江辦事處所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。澄江辦事處2018年收支總預(yù)算1305.29萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出等。

  十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

  （一）政府采購(gòu)情況

  澄江辦事處2018年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元。主要用于政府采購(gòu)。

  （二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

  澄江辦事處共有車(chē)輛2輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛。

  （三）預(yù)算績(jī)效管理情況

  2018年，澄江辦事處未編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

  

  十一、名詞解釋

  (一）財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

  (二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

  (三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  （四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。