水陽(yáng)鎮(zhèn)2018年部門(mén)預(yù)算
2018年3月
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
1.主要職責(zé)
2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
3.2018年度主要工作任務(wù)
第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表
1.水陽(yáng)鎮(zhèn)2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2.水陽(yáng)鎮(zhèn)2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.水陽(yáng)鎮(zhèn)2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.水陽(yáng)鎮(zhèn)2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5.水陽(yáng)鎮(zhèn)2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
6.水陽(yáng)鎮(zhèn)2018年收支預(yù)算總表
7.水陽(yáng)鎮(zhèn)2018年收入預(yù)算總表
8.水陽(yáng)鎮(zhèn)2018年支出預(yù)算總表
第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
5.關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
6.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
7.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明
8.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明
9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。
（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（四）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
（六）完成黨委及上級(jí)各部門(mén)交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
水陽(yáng)鎮(zhèn)2018年度部門(mén)預(yù)算主要是鎮(zhèn)政府預(yù)算，鎮(zhèn)管各部門(mén)綜合到鎮(zhèn)機(jī)關(guān)未單獨(dú)預(yù)算。納入鎮(zhèn)政府2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府、水陽(yáng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)站、水陽(yáng)鎮(zhèn)社保所、水陽(yáng)鎮(zhèn)規(guī)劃分局、水陽(yáng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、水陽(yáng)鎮(zhèn)計(jì)生辦、水陽(yáng)鎮(zhèn)文廣站、水陽(yáng)鎮(zhèn)水利站。
截至2017年底，本部門(mén)人員編制167人，其中行政編制55人、事業(yè)編制112人；實(shí)有人員144人，其中行政50人、事業(yè)94人。
三、2018年度主要工作任務(wù)
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)省市區(qū)和鎮(zhèn)黨委的決策部署，按照“五位一體”總體布局和
“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，堅(jiān)持“產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、鎮(zhèn)村一體、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、生態(tài)創(chuàng)優(yōu)”思路，加快構(gòu)建現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，推進(jìn)改革創(chuàng)新，增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)能，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，著力發(fā)展民生事業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，突出社會(huì)保障和民生改善，將水陽(yáng)建設(shè)成宜居宜業(yè)宜游、具有江南水鄉(xiāng)特色的秀美小城市，奮力開(kāi)啟新時(shí)代水陽(yáng)“鎮(zhèn)級(jí)市”建設(shè)新征程。
第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表
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附表1
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2018年收支預(yù)算總表
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單位：萬(wàn)元
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收入
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支出
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項(xiàng)目
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預(yù)算數(shù)
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項(xiàng)目
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預(yù)算數(shù)
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一、一般公共預(yù)算撥款收入
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6,205.89
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一、一般公共服務(wù)支出
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1,714.20
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入
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3,000.00
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二、外交支出
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入
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三、國(guó)防支出
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四、納入專(zhuān)戶(hù)管理政府非稅收入
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四、公共安全支出
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五、其他收入
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五、教育支出
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70.00
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事業(yè)收入
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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經(jīng)營(yíng)收入
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七、文化體育與傳媒支出
|
63.89
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上級(jí)補(bǔ)助收入
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
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376.51
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附屬單位上繳收入
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九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
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其他
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
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276.00
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十一、節(jié)能環(huán)保支出
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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4,277.23
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十三、農(nóng)林水支出
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2,270.50
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二十、住房保障支出
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157.56
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本年收入合計(jì)
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9,205.89
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上年結(jié)余收入
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本年支出合計(jì)
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9,205.89
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結(jié)轉(zhuǎn)下年
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收入總計(jì)
|
9,205.89
|
支出總計(jì)
|
9,205.89
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注：本表反映部門(mén)各項(xiàng)收入、支出預(yù)算安排情況。
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附表2
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2018年收入預(yù)算總表
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單位：萬(wàn)元
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功能分類(lèi)科目
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合計(jì)
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上年結(jié)余
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一般公共預(yù)算撥款收入
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政府性基金預(yù)算撥款收入
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入
|
納入專(zhuān)戶(hù)管理的政府非稅收入
|
其他收入
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科目編碼
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科目名稱(chēng)
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小計(jì)
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事業(yè)收入
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經(jīng)營(yíng)收入
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上級(jí)補(bǔ)助收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他
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合計(jì)
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9,205.89
|
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6,205.89
|
3,000.00
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一般公共服務(wù)支出
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1,714.20
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1,714.20
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人大事務(wù)
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49.06
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49.06
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2010101
|
行政運(yùn)行（人大事務(wù)）
|
29.06
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29.06
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2010104
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人大會(huì)議
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10.00
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10.00
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2010108
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代表工作
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10.00
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10.00
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政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
711.25
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711.25
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2010301
|
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
244.23
|
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244.23
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2010304
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專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)
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47.02
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47.02
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2010305
|
專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)
|
420.00
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420.00
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統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)
|
30.00
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30.00
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2010507
|
專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)
|
30.00
|
|
30.00
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稅收事務(wù)
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500.00
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500.00
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2010708
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協(xié)稅護(hù)稅
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500.00
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500.00
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審計(jì)事務(wù)
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10.00
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10.00
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2010804
|
審計(jì)業(yè)務(wù)
|
10.00
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10.00
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紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)
|
1.00
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1.00
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2011102
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一般行政管理事務(wù)（紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)）
|
1.00
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1.00
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商貿(mào)事務(wù)
|
230.00
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230.00
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2011308
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招商引資
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230.00
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230.00
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|
群眾團(tuán)體事務(wù)
|
10.00
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10.00
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2012902
|
一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)）
|
10.00
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10.00
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|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
154.89
|
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154.89
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2013101
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行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
154.89
|
|
154.89
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|
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出
|
18.00
|
|
18.00
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2013602
|
一般行政管理事務(wù)（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出）
|
18.00
|
|
18.00
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|
教育支出
|
70.00
|
|
70.00
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|
普通教育
|
70.00
|
|
70.00
|
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2050299
|
其他普通教育支出
|
70.00
|
|
70.00
|
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|
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|
文化體育與傳媒支出
|
63.89
|
|
63.89
|
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|
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|
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|
文化
|
63.89
|
|
63.89
|
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2070109
|
群眾文化
|
30.00
|
|
30.00
|
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|
|
|
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2070199
|
其他文化支出
|
33.89
|
|
33.89
|
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|
|
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|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
376.51
|
|
376.51
|
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|
|
|
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|
|
|
|
行政事業(yè)單位離退休
|
205.75
|
|
205.75
|
|
|
|
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|
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|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
185.75
|
|
185.75
|
|
|
|
|
|
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|
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2080507
|
對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
撫恤
|
120.76
|
|
120.76
|
|
|
|
|
|
|
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|
2080803
|
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助
|
120.76
|
|
120.76
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
社會(huì)福利
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2081002
|
老年福利
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
臨時(shí)救助
|
30.00
|
|
30.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082001
|
臨時(shí)救助支出
|
30.00
|
|
30.00
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
276.00
|
|
276.00
|
|
|
|
|
|
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|
|
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)
|
50.00
|
|
50.00
|
|
|
|
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|
|
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2100302
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
|
50.00
|
|
50.00
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計(jì)劃生育事務(wù)
|
135.72
|
|
135.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100717
|
計(jì)劃生育服務(wù)
|
110.00
|
|
110.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799
|
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出
|
25.72
|
|
25.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
90.28
|
|
90.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
39.22
|
|
39.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
51.06
|
|
51.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
4,277.23
|
|
1,277.23
|
3,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
377.52
|
|
377.52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120104
|
城管執(zhí)法
|
192.52
|
|
192.52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120106
|
工程建設(shè)管理
|
125.00
|
|
125.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120107
|
市政公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管
|
60.00
|
|
60.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
|
2,980.00
|
|
340.00
|
2,640.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120303
|
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
2,980.00
|
|
340.00
|
2,640.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
870.00
|
|
510.00
|
360.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
870.00
|
|
510.00
|
360.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
49.71
|
|
49.71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2129999
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
49.71
|
|
49.71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
農(nóng)林水支出
|
2,270.50
|
|
2,270.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
農(nóng)業(yè)
|
1,174.46
|
|
1,174.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104
|
事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）
|
325.40
|
|
325.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130109
|
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全
|
35.50
|
|
35.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130119
|
防災(zāi)救災(zāi)
|
13.00
|
|
13.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130122
|
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130129
|
綜合財(cái)力補(bǔ)助
|
460.56
|
|
460.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130142
|
農(nóng)村道路建設(shè)
|
320.00
|
|
320.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水利
|
1,096.04
|
|
1,096.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130314
|
防汛
|
694.00
|
|
694.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130316
|
農(nóng)田水利
|
50.00
|
|
50.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130322
|
水利安全監(jiān)督
|
100.00
|
|
100.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130335
|
農(nóng)村人畜飲水
|
40.00
|
|
40.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
212.04
|
|
212.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
157.56
|
|
157.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房改革支出
|
157.56
|
|
157.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
119.64
|
|
119.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
37.92
|
|
37.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門(mén)各項(xiàng)收入預(yù)算情況。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表3
|
|
|
|
|
|
2018年支出預(yù)算總表
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
功能分類(lèi)科目
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱(chēng)
|
|
|
合計(jì)
|
9,205.89
|
1,508.53
|
7,697.36
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
1,714.20
|
428.18
|
1,286.02
|
|
20101
|
人大事務(wù)
|
49.06
|
29.06
|
20.00
|
|
2010101
|
行政運(yùn)行（人大事務(wù)）
|
29.06
|
29.06
|
|
|
2010104
|
人大會(huì)議
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2010108
|
代表工作
|
10.00
|
|
10.00
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
711.25
|
244.23
|
467.02
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
244.23
|
244.23
|
|
|
2010304
|
專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)
|
47.02
|
|
47.02
|
|
2010305
|
專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)
|
420.00
|
|
420.00
|
|
20105
|
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)
|
30.00
|
|
30.00
|
|
2010507
|
專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)
|
30.00
|
|
30.00
|
|
20107
|
稅收事務(wù)
|
500.00
|
|
500.00
|
|
2010708
|
協(xié)稅護(hù)稅
|
500.00
|
|
500.00
|
|
20108
|
審計(jì)事務(wù)
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2010804
|
審計(jì)業(yè)務(wù)
|
10.00
|
|
10.00
|
|
20111
|
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)
|
1.00
|
|
1.00
|
|
2011102
|
一般行政管理事務(wù)（紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)）
|
1.00
|
|
1.00
|
|
20113
|
商貿(mào)事務(wù)
|
230.00
|
|
230.00
|
|
2011308
|
招商引資
|
230.00
|
|
230.00
|
|
20129
|
群眾團(tuán)體事務(wù)
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2012902
|
一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)）
|
10.00
|
|
10.00
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
154.89
|
154.89
|
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
154.89
|
154.89
|
|
|
20136
|
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出
|
18.00
|
|
18.00
|
|
2013602
|
一般行政管理事務(wù)（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出）
|
18.00
|
|
18.00
|
|
205
|
教育支出
|
70.00
|
|
70.00
|
|
20502
|
普通教育
|
70.00
|
|
70.00
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
70.00
|
|
70.00
|
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
63.89
|
33.89
|
30.00
|
|
20701
|
文化
|
63.89
|
33.89
|
30.00
|
|
2070109
|
群眾文化
|
30.00
|
|
30.00
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
33.89
|
33.89
|
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
376.51
|
185.75
|
190.76
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
205.75
|
185.75
|
20.00
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
185.75
|
185.75
|
|
|
2080507
|
對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
20.00
|
|
20.00
|
|
20808
|
撫恤
|
120.76
|
|
120.76
|
|
2080803
|
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助
|
120.76
|
|
120.76
|
|
20810
|
社會(huì)福利
|
20.00
|
|
20.00
|
|
2081002
|
老年福利
|
20.00
|
|
20.00
|
|
20820
|
臨時(shí)救助
|
30.00
|
|
30.00
|
|
2082001
|
臨時(shí)救助支出
|
30.00
|
|
30.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
276.00
|
116.00
|
160.00
|
|
21003
|
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)
|
50.00
|
|
50.00
|
|
2100302
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
|
50.00
|
|
50.00
|
|
21007
|
計(jì)劃生育事務(wù)
|
135.72
|
25.72
|
110.00
|
|
2100717
|
計(jì)劃生育服務(wù)
|
110.00
|
|
110.00
|
|
2100799
|
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出
|
25.72
|
25.72
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
90.28
|
90.28
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
39.22
|
39.22
|
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
51.06
|
51.06
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
4,277.23
|
49.71
|
4,227.52
|
|
21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
377.52
|
|
377.52
|
|
2120104
|
城管執(zhí)法
|
192.52
|
|
192.52
|
|
2120106
|
工程建設(shè)管理
|
125.00
|
|
125.00
|
|
2120107
|
市政公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管
|
60.00
|
|
60.00
|
|
21203
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
|
2,980.00
|
|
2,980.00
|
|
2120303
|
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
2,980.00
|
|
2,980.00
|
|
21205
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
870.00
|
|
870.00
|
|
2120501
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
870.00
|
|
870.00
|
|
21299
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
49.71
|
49.71
|
|
|
2129999
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
49.71
|
49.71
|
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
2,270.50
|
537.44
|
1,733.06
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)
|
1,174.46
|
325.40
|
849.06
|
|
2130104
|
事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）
|
325.40
|
325.40
|
|
|
2130109
|
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全
|
35.50
|
|
35.50
|
|
2130119
|
防災(zāi)救災(zāi)
|
13.00
|
|
13.00
|
|
2130122
|
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼
|
20.00
|
|
20.00
|
|
2130129
|
綜合財(cái)力補(bǔ)助
|
460.56
|
|
460.56
|
|
2130142
|
農(nóng)村道路建設(shè)
|
320.00
|
|
320.00
|
|
21303
|
水利
|
1,096.04
|
212.04
|
884.00
|
|
2130314
|
防汛
|
694.00
|
|
694.00
|
|
2130316
|
農(nóng)田水利
|
50.00
|
|
50.00
|
|
2130322
|
水利安全監(jiān)督
|
100.00
|
|
100.00
|
|
2130335
|
農(nóng)村人畜飲水
|
40.00
|
|
40.00
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
212.04
|
212.04
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
157.56
|
157.56
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
157.56
|
157.56
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
119.64
|
119.64
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
37.92
|
37.92
|
|
|
注：本表反映部門(mén)本年各項(xiàng)支出預(yù)算情況。
|
|
|
|
附表4
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
收入
|
支出
|
|
項(xiàng)目
|
預(yù)算數(shù)
|
項(xiàng)目
|
預(yù)算數(shù)
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
|
|
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)
|
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
1,714.20
|
1,714.20
|
|
|
|
(一)一般公共預(yù)算撥款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
(二)政府性基金預(yù)算撥款
|
|
三、國(guó)防支出
|
|
|
|
|
|
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
70.00
|
70.00
|
|
|
|
二、本年收入
|
9,205.89
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款
|
6,205.89
|
七、文化體育與傳媒支出
|
63.89
|
63.89
|
|
|
|
經(jīng)常性收入預(yù)算撥款
|
6,205.89
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
376.51
|
376.51
|
|
|
|
國(guó)庫(kù)管理非稅收入
|
|
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款
|
3,000.00
|
十、醫(yī)療衛(wèi)生支出
|
276.00
|
276.00
|
|
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
4,277.23
|
1,277.23
|
3,000.00
|
|
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出
|
2,270.50
|
2,270.50
|
|
|
|
|
|
十四、交通運(yùn)輸支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
157.56
|
157.56
|
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì)
|
9,205.89
|
支出總計(jì)
|
9,205.89
|
6,205.89
|
3,000.00
|
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。
|
|
|
|
|
|
附表5
|
|
|
|
2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
功能分類(lèi)科目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
科目編碼
|
科目
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
合計(jì)
|
6,205.89
|
1,508.53
|
4,697.36
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
1,714.20
|
428.18
|
1,286.02
|
|
20101
|
人大事務(wù)
|
49.06
|
29.06
|
20.00
|
|
2010101
|
行政運(yùn)行（人大事務(wù)）
|
29.06
|
29.06
|
|
|
2010104
|
人大會(huì)議
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2010108
|
代表工作
|
10.00
|
|
10.00
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
711.25
|
244.23
|
467.02
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
244.23
|
244.23
|
|
|
2010304
|
專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)
|
47.02
|
|
47.02
|
|
2010305
|
專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)
|
420.00
|
|
420.00
|
|
20105
|
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)
|
30.00
|
|
30.00
|
|
2010507
|
專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)
|
30.00
|
|
30.00
|
|
20107
|
稅收事務(wù)
|
500.00
|
|
500.00
|
|
2010708
|
協(xié)稅護(hù)稅
|
500.00
|
|
500.00
|
|
20108
|
審計(jì)事務(wù)
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2010804
|
審計(jì)業(yè)務(wù)
|
10.00
|
|
10.00
|
|
20111
|
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)
|
1.00
|
|
1.00
|
|
2011102
|
一般行政管理事務(wù)（紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)）
|
1.00
|
|
1.00
|
|
20113
|
商貿(mào)事務(wù)
|
230.00
|
|
230.00
|
|
2011308
|
招商引資
|
230.00
|
|
230.00
|
|
20129
|
群眾團(tuán)體事務(wù)
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2012902
|
一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)）
|
10.00
|
|
10.00
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
154.89
|
154.89
|
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
154.89
|
154.89
|
|
|
20136
|
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出
|
18.00
|
|
18.00
|
|
2013602
|
一般行政管理事務(wù)（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出）
|
18.00
|
|
18.00
|
|
205
|
教育支出
|
70.00
|
|
70.00
|
|
20502
|
普通教育
|
70.00
|
|
70.00
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
70.00
|
|
70.00
|
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
63.89
|
33.89
|
30.00
|
|
20701
|
文化
|
63.89
|
33.89
|
30.00
|
|
2070109
|
群眾文化
|
30.00
|
|
30.00
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
33.89
|
33.89
|
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
376.51
|
185.75
|
190.76
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
205.75
|
185.75
|
20.00
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
185.75
|
185.75
|
|
|
2080507
|
對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
20.00
|
|
20.00
|
|
20808
|
撫恤
|
120.76
|
|
120.76
|
|
2080803
|
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助
|
120.76
|
|
120.76
|
|
20810
|
社會(huì)福利
|
20.00
|
|
20.00
|
|
2081002
|
老年福利
|
20.00
|
|
20.00
|
|
20820
|
臨時(shí)救助
|
30.00
|
|
30.00
|
|
2082001
|
臨時(shí)救助支出
|
30.00
|
|
30.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
276.00
|
116.00
|
160.00
|
|
21003
|
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)
|
50.00
|
|
50.00
|
|
2100302
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
|
50.00
|
|
50.00
|
|
21007
|
計(jì)劃生育事務(wù)
|
135.72
|
25.72
|
110.00
|
|
2100717
|
計(jì)劃生育服務(wù)
|
110.00
|
|
110.00
|
|
2100799
|
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出
|
25.72
|
25.72
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
90.28
|
90.28
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
39.22
|
39.22
|
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
51.06
|
51.06
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
1,277.23
|
49.71
|
1,227.52
|
|
21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
377.52
|
|
377.52
|
|
2120104
|
城管執(zhí)法
|
192.52
|
|
192.52
|
|
2120106
|
工程建設(shè)管理
|
125.00
|
|
125.00
|
|
2120107
|
市政公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管
|
60.00
|
|
60.00
|
|
21203
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
|
340.00
|
|
340.00
|
|
2120303
|
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
340.00
|
|
340.00
|
|
21205
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
510.00
|
|
510.00
|
|
2120501
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
510.00
|
|
510.00
|
|
21299
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
49.71
|
49.71
|
|
|
2129999
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
49.71
|
49.71
|
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
2,270.50
|
537.44
|
1,733.06
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)
|
1,174.46
|
325.40
|
849.06
|
|
2130104
|
事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）
|
325.40
|
325.40
|
|
|
2130109
|
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全
|
35.50
|
|
35.50
|
|
2130119
|
防災(zāi)救災(zāi)
|
13.00
|
|
13.00
|
|
2130122
|
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼
|
20.00
|
|
20.00
|
|
2130129
|
綜合財(cái)力補(bǔ)助
|
460.56
|
|
460.56
|
|
2130142
|
農(nóng)村道路建設(shè)
|
320.00
|
|
320.00
|
|
21303
|
水利
|
1,096.04
|
212.04
|
884.00
|
|
2130314
|
防汛
|
694.00
|
|
694.00
|
|
2130316
|
農(nóng)田水利
|
50.00
|
|
50.00
|
|
2130322
|
水利安全監(jiān)督
|
100.00
|
|
100.00
|
|
2130335
|
農(nóng)村人畜飲水
|
40.00
|
|
40.00
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
212.04
|
212.04
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
157.56
|
157.56
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
157.56
|
157.56
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
119.64
|
119.64
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
37.92
|
37.92
|
|
附表6
|
|
|
|
2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
科目編碼
|
科目名稱(chēng)
|
|
|
合計(jì)
|
1,508.53
|
|
|
工資福利支出
|
1,392.59
|
|
30101
|
基本工資
|
469.66
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
405.96
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
39.13
|
|
30107
|
績(jī)效工資
|
82.17
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
185.75
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
81.09
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
|
9.19
|
|
30113
|
住房公積金
|
119.64
|
|
|
商品和服務(wù)支出
|
90.19
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
13.70
|
|
30206
|
電費(fèi)
|
2.80
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
9.50
|
|
30213
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
2.80
|
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
11.61
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
0.88
|
|
30231
|
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
15.00
|
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
33.90
|
|
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
25.75
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
8.89
|
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
16.86
|
|
附表7
|
|
|
|
|
|
|
2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
科目編碼
|
科目名稱(chēng)
|
政府性基金財(cái)政撥款收入
|
本年政府性基金財(cái)政撥款支出
|
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
合計(jì)
|
3,000.00
|
3,000.00
|
|
3,000.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
3,000.00
|
3,000.00
|
|
3,000.00
|
|
21203
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
|
2,640.00
|
2,640.00
|
|
2,640.00
|
|
2120303
|
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
2,640.00
|
2,640.00
|
|
2,640.00
|
|
21205
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
360.00
|
360.00
|
|
360.00
|
|
2120501
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
360.00
|
360.00
|
|
360.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：沒(méi)有政府性基金收支預(yù)算的部門(mén)也要公開(kāi)此表，并說(shuō)明：“**（部門(mén)、單位）沒(méi)有政府性基金撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，固本表無(wú)數(shù)據(jù)”。
|
|
附表8
|
|
|
|
|
|
|
2018年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
科目編碼
|
科目名稱(chēng)
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出
|
|
合計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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注：沒(méi)有國(guó)有資本收支經(jīng)營(yíng)預(yù)算的部門(mén)也要公開(kāi)此表，并說(shuō)明：“**（部門(mén)、單位）沒(méi)有國(guó)有資本
經(jīng)營(yíng)撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，固本表無(wú)數(shù)據(jù)”。
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附表9
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2018年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
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單位：萬(wàn)元
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項(xiàng)目
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預(yù)算數(shù)
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合計(jì)
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78
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因公出國(guó)（境）費(fèi)
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公務(wù)接待費(fèi)
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35
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公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
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43
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其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)
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25
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公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)
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18
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第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
水陽(yáng)鎮(zhèn)2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算9205.89萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款6205.89萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款3000萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入9205.89萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)1714.2萬(wàn)元，占18.62%；教育支出70萬(wàn)元，占0.77%；文化體育與傳媒支出63.89，占0.69%；社會(huì)保障和就業(yè)支出376.51萬(wàn)元，占4.09%；醫(yī)療衛(wèi)生支出276萬(wàn)元，占3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4277.23萬(wàn)元，占46.46%；農(nóng)林水支出2270.5萬(wàn)元，占24.66%；住房保障支出157.56萬(wàn)元，占1.71%。
二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
水陽(yáng)鎮(zhèn)2018年一般公共預(yù)算撥款9205.89萬(wàn)元，比2017年預(yù)算撥款增加2332.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.94%，增長(zhǎng)原因主要是預(yù)計(jì)2018年財(cái)政收入增收及政府性基金收入增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出1714.2萬(wàn)元，占18.62%；教育支出70萬(wàn)元，占0.77%；文化體育與傳媒支出63.89，占0.69%；社會(huì)保障和就業(yè)支出376.51萬(wàn)元，占4.09%；醫(yī)療衛(wèi)生支出276萬(wàn)元，占3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4277.23萬(wàn)元，占46.46%；農(nóng)林水支出2270.5萬(wàn)元，占24.66%；住房保障支出157.56萬(wàn)元，占1.71%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算1714.2萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加92.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.73%，增長(zhǎng)原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資等。其中:“人大事務(wù)行政運(yùn)行”預(yù)算49.06萬(wàn)元，主要用于保障人大正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“政府行政運(yùn)行”預(yù)算711.25萬(wàn)元，主要用于政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“統(tǒng)計(jì)事務(wù)行政運(yùn)行”預(yù)算30萬(wàn)元，主要用于統(tǒng)計(jì)部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及統(tǒng)計(jì)調(diào)查等基本支出；“稅收事務(wù)行政運(yùn)行”預(yù)算500萬(wàn)元，主要用于支持企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本支出；“審計(jì)事務(wù)運(yùn)行”預(yù)算10萬(wàn)元，主要用于保障政府內(nèi)部審計(jì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“紀(jì)檢檢察事務(wù)行政運(yùn)行”預(yù)算1萬(wàn)元，主要用于保障紀(jì)檢檢察正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行”預(yù)算230萬(wàn)元，主要用于政府機(jī)關(guān)開(kāi)展招商引資落戶(hù)政策優(yōu)惠基本支出；“共產(chǎn)黨行政運(yùn)行”預(yù)算172.89萬(wàn)元，主要用于共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出及保障村級(jí)基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2.“教育支出”2018年預(yù)算70萬(wàn)元，主要用于保障普通教育學(xué)校校車(chē)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
3、“文化體育與傳媒支出”63.89萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少2018萬(wàn)元，下降0.44%，下降原因主要是人員調(diào)出工資預(yù)算減少。
4. “社會(huì)保障和就業(yè)”2018年預(yù)算376.51萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加56.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.82%，增長(zhǎng)原因主要是離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高、優(yōu)撫、社會(huì)救濟(jì)增加等。其中：“行政事業(yè)單位離退休”預(yù)算205.75萬(wàn)元，主要用于政府機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)部門(mén)離退休人員支出；“優(yōu)撫、社會(huì)救濟(jì)”預(yù)算170.76萬(wàn)元，主要用于優(yōu)撫、社會(huì)救濟(jì)人員支出；
5.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年預(yù)算276萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少11.2萬(wàn)元，下降4.1%，減少原因主要是基層醫(yī)療衛(wèi)生劃出。其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算90.28萬(wàn)元，主要用于政府機(jī)關(guān)及所屬全額事業(yè)預(yù)算部門(mén)醫(yī)療保障方面的支出；“基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)”預(yù)算50萬(wàn)元，主要用于基層衛(wèi)生院建設(shè)補(bǔ)助支出；“計(jì)劃生育事務(wù)”預(yù)算135.72萬(wàn)元，主要用于基層計(jì)劃生育正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
6. “城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2018年預(yù)算1277.23萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加1235.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是農(nóng)村清潔工程、文明創(chuàng)建支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加等。
7. “農(nóng)林水支出”2018年預(yù)算2270.5萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加413.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.29%，增長(zhǎng)原因主要是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展及水利水毀修復(fù)支出增加等。其中：“農(nóng)業(yè)”預(yù)算1174.46萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)部門(mén)基本運(yùn)轉(zhuǎn)及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；“水利”預(yù)算1096.04萬(wàn)元，主要用于水利部門(mén)基本正常運(yùn)轉(zhuǎn)及水毀修復(fù)項(xiàng)目支出。
8.“住房保障支出”2018年預(yù)算157.56萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加30.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.71%，增長(zhǎng)原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預(yù)算119.64萬(wàn)元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算37.92萬(wàn)元，主要用于政府機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算部門(mén)按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
水陽(yáng)鎮(zhèn)2018年一般公共預(yù)算基本支出1508.53萬(wàn)元，其中：
工資福利支出1392.59萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出90.19萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.75萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
水陽(yáng)鎮(zhèn)2018年政府性基金預(yù)算撥款3000萬(wàn)元，比2017年預(yù)算撥款增加2000萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.67%，增長(zhǎng)原因主要是預(yù)計(jì)2018年房地產(chǎn)市場(chǎng)前景較好，能夠較大幅度供地等。具體情況如下：
（一）“國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”2018年預(yù)算3000萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加2000萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入大幅增加。
五、關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
水陽(yáng)鎮(zhèn)2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算管理原則，水陽(yáng)鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。水陽(yáng)鎮(zhèn)2018年收支總預(yù)算9205.89萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、納入專(zhuān)戶(hù)管理政府非稅收入，支出包括：一般公共服務(wù)、教育支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出等。
七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明
水陽(yáng)鎮(zhèn)2018年收入預(yù)算9205.89萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6205.89萬(wàn)元，占67.41%，比2017年預(yù)算增加527.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.29%，增長(zhǎng)原因主要是預(yù)計(jì)2018年財(cái)政收入增收；政府性基金預(yù)算撥款收入3000萬(wàn)元，占32.59%，比2017年預(yù)算增加2000萬(wàn)元，，增長(zhǎng)原因主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入大幅增加。
八、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明
水陽(yáng)鎮(zhèn)2018年支出預(yù)算9205.89萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加2332.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.94%，增長(zhǎng)原因主要是預(yù)計(jì)2018年財(cái)政收入及政府性基金收入增收，增加可用財(cái)力而安排支出增加。其中：基本支出1,508.53萬(wàn)元，占*.*%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出7,697.36萬(wàn)元，占*.*%，主要用于機(jī)構(gòu)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展改革等支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
水陽(yáng)鎮(zhèn)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算90.19萬(wàn)元，主要用于保障政府機(jī)關(guān)辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。
（二）政府采購(gòu)情況。
水陽(yáng)鎮(zhèn)2018年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額4720.52萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算43萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算4227.52萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算450萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
水陽(yáng)鎮(zhèn)各單位共有車(chē)輛6輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)消防車(chē)1輛、其他用車(chē)1輛。
2018年部門(mén)預(yù)算安排更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
水陽(yáng)鎮(zhèn)2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、三公經(jīng)費(fèi)支出：指財(cái)政撥款按排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府
皖公安備案
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