水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府
水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府
| 索引號(hào)： | 113417030032503048/201904-00007 | 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | |
| 名稱： | 水陽(yáng)鎮(zhèn)2019年部門(mén)預(yù)算 | 文號(hào)： | |
| 生成日期： | 2019-04-01 | 發(fā)布日期： | 2019-04-01 |
| 索引號(hào)： | 113417030032503048/201904-00007 |
| 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
| 主題分類： | |
| 名稱： | 水陽(yáng)鎮(zhèn)2019年部門(mén)預(yù)算 |
| 文號(hào)： | |
| 生成日期： | 2019-04-01 |
| 發(fā)布日期： | 2019-04-01 |
水陽(yáng)鎮(zhèn)2019年部門(mén)預(yù)算
2019年3月
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
1.主要職責(zé)
2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
3.2019年度主要工作任務(wù)
第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表
1.水陽(yáng)鎮(zhèn)2019年財(cái)政撥款收支總表
2.水陽(yáng)鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算支出表
3.水陽(yáng)鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算基本支出表
4.水陽(yáng)鎮(zhèn)2019年政府性基金預(yù)算支出表
5.水陽(yáng)鎮(zhèn)2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
6.水陽(yáng)鎮(zhèn)2019年收支總表
7.水陽(yáng)鎮(zhèn)2019年收入總表
8.水陽(yáng)鎮(zhèn)2019年支出總表
9.水陽(yáng)鎮(zhèn)2019年政府采購(gòu)支出表
10.水陽(yáng)鎮(zhèn)2019年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
第三部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
5.關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明
8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明
9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。
（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（四）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
（六）完成黨委及上級(jí)各部門(mén)交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，水陽(yáng)鎮(zhèn)2019年度部門(mén)預(yù)算主要是鎮(zhèn)政府預(yù)算，鎮(zhèn)管各部門(mén)綜合到鎮(zhèn)機(jī)關(guān)未單獨(dú)預(yù)算。納入鎮(zhèn)政府2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：水陽(yáng)鎮(zhèn)人大機(jī)關(guān)、水陽(yáng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、水陽(yáng)鎮(zhèn)財(cái)政所、水陽(yáng)鎮(zhèn)黨委機(jī)關(guān)、水陽(yáng)鎮(zhèn)城建辦、水陽(yáng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、水陽(yáng)鎮(zhèn)計(jì)生辦、水陽(yáng)鎮(zhèn)文廣站、水陽(yáng)鎮(zhèn)民政辦、水陽(yáng)鎮(zhèn)水利站。
截至2018年底，本部門(mén)人員編制167人，其中行政編制55人、事業(yè)編制112人；實(shí)有人員129人，其中行政52人、事業(yè)77人。
三、2019年度主要工作任務(wù)
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)省市區(qū)和鎮(zhèn)黨委的決策部署，按照“五位一體”總體布局和 “四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，堅(jiān)持“產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、鎮(zhèn)村一體、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、生態(tài)創(chuàng)優(yōu)”思路，加快構(gòu)建現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，推進(jìn)改革創(chuàng)新，增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)能，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，著力發(fā)展民生事業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，突出社會(huì)保障和民生改善，將水陽(yáng)建設(shè)成宜居宜業(yè)宜游、具有江南水鄉(xiāng)特色的秀美小城市，奮力開(kāi)啟新時(shí)代水陽(yáng)“鎮(zhèn)級(jí)市”建設(shè)新征程。
第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表
部門(mén)公開(kāi)表1
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2019年部門(mén)財(cái)政撥款收支總表 |
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單位名稱:宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
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單位：萬(wàn)元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
一、一般公共預(yù)算撥款 |
7,003.96 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,723.90 |
1,723.90 |
|
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|
其中:國(guó)庫(kù)管理非稅收入 |
|
二、外交支出 |
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
2,000.00 |
三、國(guó)防支出 |
|
|
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|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
42.72 |
42.72 |
|
|
|
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|
五、教育支出 |
70.00 |
70.00 |
|
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|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
50.48 |
50.48 |
|
|
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|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
407.91 |
407.91 |
|
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
250.79 |
250.79 |
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4,440.27 |
2,440.27 |
2,000.00 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
1,845.94 |
1,845.94 |
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
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|
十四、資源勘探信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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|
十九、住房保障指出 |
171.95 |
171.95 |
|
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|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
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二十二、其他支出 |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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|
二十四、債務(wù)付息支出 |
|
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|
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|
本年收入小計(jì) |
9,003.96 |
本年支出小計(jì) |
9,003.96 |
7,003.96 |
2,000.00 |
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
9,003.96 |
支出總計(jì) |
9,003.96 |
7,003.96 |
2,000.00 |
|
|
注：本表反映部門(mén)財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。 |
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部門(mén)公開(kāi)表2
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2019年部門(mén)一般公共預(yù)算支出表 |
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單位名稱:宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合計(jì) |
7,003.96 |
1,644.01 |
5,359.95 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
1,723.90 |
455.84 |
1,268.06 |
|
|
人大事務(wù) |
49.26 |
29.26 |
20.00 |
|
2010101 |
行政運(yùn)行（人大事務(wù)） |
29.26 |
29.26 |
|
|
2010104 |
人大會(huì)議 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
723.91 |
283.35 |
440.56 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
283.35 |
283.35 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
10.00 |
|
10.00 |
|
2010304 |
專項(xiàng)服務(wù) |
108.56 |
|
108.56 |
|
2010305 |
專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) |
322.00 |
|
322.00 |
|
|
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
18.10 |
|
18.10 |
|
2010507 |
專項(xiàng)普查活動(dòng) |
18.10 |
|
18.10 |
|
|
稅收事務(wù) |
500.00 |
|
500.00 |
|
2010708 |
協(xié)稅護(hù)稅 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
審計(jì)事務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
|
2010804 |
審計(jì)業(yè)務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
1.00 |
|
1.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事務(wù)（紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)） |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
商貿(mào)事務(wù) |
150.00 |
|
150.00 |
|
2011308 |
招商引資 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
群眾團(tuán)體事務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)） |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
243.63 |
143.23 |
100.40 |
|
2013101 |
行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
143.23 |
143.23 |
|
|
2013102 |
一般行政管理事務(wù)（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
100.40 |
|
100.40 |
|
|
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
18.00 |
|
18.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事務(wù)（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出） |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
公共安全支出 |
42.72 |
|
42.72 |
|
|
公安 |
42.72 |
|
42.72 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
42.72 |
|
42.72 |
|
|
教育支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
普通教育 |
70.00 |
|
70.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
50.48 |
20.48 |
30.00 |
|
|
文化和旅游 |
50.48 |
20.48 |
30.00 |
|
2070109 |
群眾文化 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
20.48 |
20.48 |
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
407.91 |
198.74 |
209.17 |
|
|
行政事業(yè)單位離退休 |
238.74 |
198.74 |
40.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
198.74 |
198.74 |
|
|
2080507 |
對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
撫恤 |
120.00 |
|
120.00 |
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
社會(huì)福利 |
29.17 |
|
29.17 |
|
2081002 |
老年福利 |
21.17 |
|
21.17 |
|
2081099 |
其他社會(huì)福利支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
臨時(shí)救助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
250.79 |
120.79 |
130.00 |
|
|
計(jì)劃生育事務(wù) |
149.93 |
19.93 |
130.00 |
|
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
130.00 |
|
130.00 |
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
19.93 |
19.93 |
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
100.86 |
100.86 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
43.25 |
43.25 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
57.61 |
57.61 |
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,440.27 |
49.73 |
2,390.54 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
318.27 |
49.73 |
268.54 |
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
98.54 |
|
98.54 |
|
2120106 |
工程建設(shè)管理 |
170.00 |
|
170.00 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
49.73 |
49.73 |
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
1,262.00 |
|
1,262.00 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1,262.00 |
|
1,262.00 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
860.00 |
|
860.00 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
860.00 |
|
860.00 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
1,845.94 |
626.48 |
1,219.46 |
|
|
農(nóng)業(yè) |
904.16 |
414.92 |
489.24 |
|
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
489.24 |
|
489.24 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
414.92 |
414.92 |
|
|
|
水利 |
941.78 |
211.56 |
730.22 |
|
2130314 |
防汛 |
417.50 |
|
417.50 |
|
2130315 |
抗旱 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2130316 |
農(nóng)田水利 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2130322 |
水利安全監(jiān)督 |
232.72 |
|
232.72 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
211.56 |
211.56 |
|
|
|
住房保障支出 |
171.95 |
171.95 |
|
|
|
住房改革支出 |
171.95 |
171.95 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
129.80 |
129.80 |
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
42.15 |
42.15 |
|
部門(mén)公開(kāi)表3
|
2019年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表 |
||
|
|
|
|
|
單位名稱:宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬(wàn)元 |
|
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
合計(jì) |
1,644.0100 |
|
|
工資福利支出 |
1,510.9800 |
|
30101 |
基本工資 |
507.3700 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
443.8800 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
42.2900 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
88.0400 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
198.7400 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
90.2100 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
10.6500 |
|
30113 |
住房公積金 |
129.8000 |
|
|
商品和服務(wù)支出 |
94.9300 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
13.8000 |
|
30205 |
水費(fèi) |
2.6000 |
|
30206 |
電費(fèi) |
6.0000 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
9.6000 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
12.6000 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.9500 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
15.0000 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
34.3800 |
|
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
38.1000 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
10.6500 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
27.4500 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部門(mén)本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的基本支出預(yù)算情況。 |
||
部門(mén)公開(kāi)表4
|
2019年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
單位名稱:宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金財(cái)政撥款支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
合計(jì) |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
600.00 |
|
600.00 |
|
2120106 |
工程建設(shè)管理 |
600.00 |
|
600.00 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
1,400.00 |
|
1,400.00 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1,400.00 |
|
1,400.00 |
部門(mén)公開(kāi)表5
|
2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||||
|
功能分類科目 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說(shuō)明：水陽(yáng)鎮(zhèn)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
部門(mén)公開(kāi)表6
|
2019年部門(mén)收支總表 |
|||
|
|
|
|
|
|
單位名稱:宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
7,003.96 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1,723.90 |
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
2,000.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
四、財(cái)政專戶管理非稅收入 |
|
四、公共安全支出 |
42.72 |
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
70.00 |
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
50.48 |
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
407.91 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
250.79 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4,440.27 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
1,845.94 |
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障指出 |
171.95 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
9,003.96 |
本年支出合計(jì) |
9,003.96 |
|
上年結(jié)余收入 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
|
財(cái)政專戶 |
|
財(cái)政專戶 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
收入總計(jì) |
9,003.96 |
支出總計(jì) |
9,003.96 |
|
注：本表反映部門(mén)各項(xiàng)收入、支出預(yù)算安排情況。 |
|
||
部門(mén)公開(kāi)表7
|
2019年部門(mén)收入預(yù)算總表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
單位名稱:宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功能分類科目 |
合計(jì) |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
|
合計(jì) |
9,003.96 |
|
7,003.96 |
2,000.00 |
|
|
|
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
1,723.90 |
|
1,723.90 |
|
|
|
|
|
|
人大事務(wù) |
49.26 |
|
49.26 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政運(yùn)行（人大事務(wù)） |
29.26 |
|
29.26 |
|
|
|
|
|
2010104 |
人大會(huì)議 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
723.91 |
|
723.91 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
283.35 |
|
283.35 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
2010304 |
專項(xiàng)服務(wù) |
108.56 |
|
108.56 |
|
|
|
|
|
2010305 |
專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) |
322.00 |
|
322.00 |
|
|
|
|
|
|
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
18.10 |
|
18.10 |
|
|
|
|
|
2010507 |
專項(xiàng)普查活動(dòng) |
18.10 |
|
18.10 |
|
|
|
|
|
|
稅收事務(wù) |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
|
2010708 |
協(xié)稅護(hù)稅 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
|
|
審計(jì)事務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
2010804 |
審計(jì)業(yè)務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
2011102 |
一般行政管理事務(wù)（紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)） |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
商貿(mào)事務(wù) |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引資 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
|
|
|
群眾團(tuán)體事務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)） |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
243.63 |
|
243.63 |
|
|
|
|
|
2013101 |
行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
143.23 |
|
143.23 |
|
|
|
|
|
2013102 |
一般行政管理事務(wù)（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
100.40 |
|
100.40 |
|
|
|
|
|
|
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事務(wù)（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出） |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
42.72 |
|
42.72 |
|
|
|
|
|
|
公安 |
42.72 |
|
42.72 |
|
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
42.72 |
|
42.72 |
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
|
|
普通教育 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
50.48 |
|
50.48 |
|
|
|
|
|
|
文化和旅游 |
50.48 |
|
50.48 |
|
|
|
|
|
2070109 |
群眾文化 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
20.48 |
|
20.48 |
|
|
|
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
407.91 |
|
407.91 |
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位離退休 |
238.74 |
|
238.74 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
198.74 |
|
198.74 |
|
|
|
|
|
2080507 |
對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
|
|
撫恤 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
|
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
|
|
|
社會(huì)福利 |
29.17 |
|
29.17 |
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
21.17 |
|
21.17 |
|
|
|
|
|
2081099 |
其他社會(huì)福利支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
|
|
臨時(shí)救助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
250.79 |
|
250.79 |
|
|
|
|
|
|
計(jì)劃生育事務(wù) |
149.93 |
|
149.93 |
|
|
|
|
|
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
130.00 |
|
130.00 |
|
|
|
|
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
19.93 |
|
19.93 |
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
100.86 |
|
100.86 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
43.25 |
|
43.25 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
57.61 |
|
57.61 |
|
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4,440.27 |
|
2,440.27 |
2,000.00 |
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
918.27 |
|
318.27 |
600.00 |
|
|
|
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
98.54 |
|
98.54 |
|
|
|
|
|
2120106 |
工程建設(shè)管理 |
770.00 |
|
170.00 |
600.00 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
49.73 |
|
49.73 |
|
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
2,662.00 |
|
1,262.00 |
1,400.00 |
|
|
|
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
2,662.00 |
|
1,262.00 |
1,400.00 |
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
860.00 |
|
860.00 |
|
|
|
|
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
860.00 |
|
860.00 |
|
|
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
1,845.94 |
|
1,845.94 |
|
|
|
|
|
|
農(nóng)業(yè) |
904.16 |
|
904.16 |
|
|
|
|
|
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
489.24 |
|
489.24 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
414.92 |
|
414.92 |
|
|
|
|
|
|
水利 |
941.78 |
|
941.78 |
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
417.50 |
|
417.50 |
|
|
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
2130316 |
農(nóng)田水利 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
2130322 |
水利安全監(jiān)督 |
232.72 |
|
232.72 |
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
211.56 |
|
211.56 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
171.95 |
|
171.95 |
|
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
171.95 |
|
171.95 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
129.80 |
|
129.80 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
42.15 |
|
42.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門(mén)各項(xiàng)收入預(yù)算情況。 |
|
|
|
|
|
|
||
部門(mén)公開(kāi)表8
|
2019年部門(mén)支出預(yù)算總表 |
||||
|
|
||||
|
單位名稱:宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
|
合計(jì) |
9,003.96 |
1,644.01 |
7,359.95 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
1,723.90 |
455.84 |
1,268.06 |
|
|
人大事務(wù) |
49.26 |
29.26 |
20.00 |
|
2010101 |
行政運(yùn)行（人大事務(wù)） |
29.26 |
29.26 |
|
|
2010104 |
人大會(huì)議 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
723.91 |
283.35 |
440.56 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
283.35 |
283.35 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
10.00 |
|
10.00 |
|
2010304 |
專項(xiàng)服務(wù) |
108.56 |
|
108.56 |
|
2010305 |
專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) |
322.00 |
|
322.00 |
|
|
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) |
18.10 |
|
18.10 |
|
2010507 |
專項(xiàng)普查活動(dòng) |
18.10 |
|
18.10 |
|
|
稅收事務(wù) |
500.00 |
|
500.00 |
|
2010708 |
協(xié)稅護(hù)稅 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
審計(jì)事務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
|
2010804 |
審計(jì)業(yè)務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
1.00 |
|
1.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事務(wù)（紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)） |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
商貿(mào)事務(wù) |
150.00 |
|
150.00 |
|
2011308 |
招商引資 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
群眾團(tuán)體事務(wù) |
10.00 |
|
10.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)） |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
243.63 |
143.23 |
100.40 |
|
2013101 |
行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
143.23 |
143.23 |
|
|
2013102 |
一般行政管理事務(wù)（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
100.40 |
|
100.40 |
|
|
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
18.00 |
|
18.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事務(wù)（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出） |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
公共安全支出 |
42.72 |
|
42.72 |
|
|
公安 |
42.72 |
|
42.72 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
42.72 |
|
42.72 |
|
|
教育支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
普通教育 |
70.00 |
|
70.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
50.48 |
20.48 |
30.00 |
|
|
文化和旅游 |
50.48 |
20.48 |
30.00 |
|
2070109 |
群眾文化 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
20.48 |
20.48 |
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
407.91 |
198.74 |
209.17 |
|
|
行政事業(yè)單位離退休 |
238.74 |
198.74 |
40.00 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
198.74 |
198.74 |
|
|
2080507 |
對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
撫恤 |
120.00 |
|
120.00 |
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
社會(huì)福利 |
29.17 |
|
29.17 |
|
2081002 |
老年福利 |
21.17 |
|
21.17 |
|
2081099 |
其他社會(huì)福利支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
臨時(shí)救助 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
250.79 |
120.79 |
130.00 |
|
|
計(jì)劃生育事務(wù) |
149.93 |
19.93 |
130.00 |
|
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
130.00 |
|
130.00 |
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
19.93 |
19.93 |
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
100.86 |
100.86 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
43.25 |
43.25 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
57.61 |
57.61 |
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4,440.27 |
49.73 |
4,390.54 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
918.27 |
49.73 |
868.54 |
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
98.54 |
|
98.54 |
|
2120106 |
工程建設(shè)管理 |
770.00 |
|
770.00 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
49.73 |
49.73 |
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
2,662.00 |
|
2,662.00 |
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
2,662.00 |
|
2,662.00 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
860.00 |
|
860.00 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
860.00 |
|
860.00 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
1,845.94 |
626.48 |
1,219.46 |
|
|
農(nóng)業(yè) |
904.16 |
414.92 |
489.24 |
|
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
489.24 |
|
489.24 |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
414.92 |
414.92 |
|
|
|
水利 |
941.78 |
211.56 |
730.22 |
|
2130314 |
防汛 |
417.50 |
|
417.50 |
|
2130315 |
抗旱 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2130316 |
農(nóng)田水利 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2130322 |
水利安全監(jiān)督 |
232.72 |
|
232.72 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
211.56 |
211.56 |
|
|
|
住房保障支出 |
171.95 |
171.95 |
|
|
|
住房改革支出 |
171.95 |
171.95 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
129.80 |
129.80 |
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
42.15 |
42.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門(mén)本年各項(xiàng)支出預(yù)算情況。 |
|
|
|
|
部門(mén)公開(kāi)表9
|
|
|
|
|
||
|
單位名稱:宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||
|
支出項(xiàng)目/ |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理非稅收入 |
其他收入 |
|
/政府采購(gòu)項(xiàng)目名稱 |
|||||
|
合計(jì) |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
空調(diào) |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
復(fù)印機(jī) |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
打印機(jī)采購(gòu) |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
辦公電腦 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
部門(mén)公開(kāi)表10
|
|
|
|
|
|
|||
|
單位名稱:宣州區(qū)水陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
支出項(xiàng)目 |
購(gòu)買方式 |
購(gòu)買服務(wù)起止時(shí)間 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理非稅收入 |
其他收入 |
|
合計(jì) |
|
年度 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
物業(yè)管理費(fèi) |
招標(biāo) |
|
300.00 |
300.00 |
|
|
|
第三部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
水陽(yáng)鎮(zhèn)2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算9003.96萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款7003.96萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款2000.00萬(wàn)元、無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入9003.96萬(wàn)元，無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款收入。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1723.90萬(wàn)元，占19.15%；公共安全支出42.72萬(wàn)元，占0.47%；教育支出70萬(wàn)元，占0.78%；文化旅游體育與傳媒支出50.48萬(wàn)元，占0.56%；社會(huì)保障和就業(yè)支出407.91萬(wàn)元，占4.53%；衛(wèi)生健康支出250.79萬(wàn)元，占2.79%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4440.27萬(wàn)元，占49.31%；農(nóng)林水支出1845.94萬(wàn)元，占20.5%；住房保障支出171.95萬(wàn)元，占1.91%。
二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
水陽(yáng)鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算撥款7003.96萬(wàn)元，比2018年預(yù)算撥款增加798.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.39%，增長(zhǎng)原因主要是預(yù)計(jì)2019年財(cái)政收入增收。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出1723.90萬(wàn)元，占24.61%；公共安全支出42.72萬(wàn)元，占0.61%；教育支出70萬(wàn)元，占1%；文化旅游體育與傳媒支出50.48萬(wàn)元，占0.72%；社會(huì)保障和就業(yè)支出407.91萬(wàn)元，占5.82%；衛(wèi)生健康支出250.79萬(wàn)元，占3.58%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2440.27萬(wàn)元，占34.84%；農(nóng)林水支出1845.94萬(wàn)元，占26.36%；住房保障支出171.95萬(wàn)元，占2.46%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”2019年預(yù)算1723.9萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加9.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.57%，增長(zhǎng)原因主要是2019年度在職人員調(diào)增工資等。其中:“人大事務(wù)”預(yù)算49.26萬(wàn)元，主要用于保障人大正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”預(yù)算723.91萬(wàn)元，主要用于政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)”預(yù)算18.1萬(wàn)元，主要用于統(tǒng)計(jì)部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及統(tǒng)計(jì)調(diào)查等基本支出；“稅收事務(wù)”預(yù)算500萬(wàn)元，主要用于支持企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本支出；“審計(jì)事務(wù)”預(yù)算10萬(wàn)元，主要用于保障政府內(nèi)部審計(jì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)”預(yù)算1萬(wàn)元，主要用于保障紀(jì)檢監(jiān)察正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“商貿(mào)事務(wù)”預(yù)算150萬(wàn)元，主要用于政府機(jī)關(guān)開(kāi)展招商引資落戶政策優(yōu)惠基本支出；“群眾團(tuán)體事務(wù)”預(yù)算10萬(wàn)元，主要用于保障政府工會(huì)、婦聯(lián)等部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”預(yù)算243.63萬(wàn)元，主要用于共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出及保障村級(jí)基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2.“公共安全支出” 2019年預(yù)算42.72萬(wàn)元，主要用于保障區(qū)公安局水陽(yáng)派出所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
3.“教育支出”2019年預(yù)算70萬(wàn)元，和2018年預(yù)算持平，主要用于保障普通教育學(xué)校校車正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
4、“文化體育與傳媒支出” 2019年預(yù)算50.48萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少13.41萬(wàn)元，下降20.99%，下降原因主要是人員調(diào)出工資預(yù)算減少。
5. “社會(huì)保障和就業(yè)”2019年預(yù)算407.91萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加56.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.82%，增長(zhǎng)原因主要是離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高、優(yōu)撫、社會(huì)救濟(jì)增加等。其中：“行政事業(yè)單位離退休”預(yù)算238.74萬(wàn)元，主要用于政府機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)部門(mén)離退休人員支出；“優(yōu)撫、社會(huì)救濟(jì)”預(yù)算169.17萬(wàn)元，主要用于優(yōu)撫、社會(huì)救濟(jì)人員支出等。
6.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2019年預(yù)算250.79萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少25.21萬(wàn)元，下降9.13%，減少原因主要是基層醫(yī)療衛(wèi)生劃出及人員調(diào)出。其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算100.86萬(wàn)元，主要用于政府機(jī)關(guān)及所屬全額事業(yè)預(yù)算部門(mén)醫(yī)療保障方面的支出；“計(jì)劃生育事務(wù)”預(yù)算130萬(wàn)元，主要用于基層計(jì)劃生育正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；其他計(jì)劃生育事務(wù)支出預(yù)算19.93萬(wàn)元，主要用于人員工資等正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
7. “城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2019年預(yù)算2440.27萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加1163.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)91.06%，增長(zhǎng)原因主要是農(nóng)村清潔工程、文明創(chuàng)建支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加等。
8. “農(nóng)林水支出”2019年預(yù)算1845.94萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少424.56萬(wàn)元，下降18.7%，下降原因主要是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展及水利水毀修復(fù)支出減少等。其中：“農(nóng)業(yè)”預(yù)算904.16萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)部門(mén)基本運(yùn)轉(zhuǎn)及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；“水利”預(yù)算941.78萬(wàn)元，主要用于水利部門(mén)基本正常運(yùn)轉(zhuǎn)及水毀修復(fù)項(xiàng)目支出。
9.“住房保障支出”2019年預(yù)算171.95萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加14.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.13%，增長(zhǎng)原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)及人員大幅增加等。其中：“住房公積金”預(yù)算129.8萬(wàn)元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算42.15萬(wàn)元，主要用于政府機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算部門(mén)按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
水陽(yáng)鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算基本支出1644.01萬(wàn)元，其中：
工資福利支出1510.98萬(wàn)元，主要包括：基本工資507.37萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼443.88萬(wàn)元、獎(jiǎng)金42.29萬(wàn)元、績(jī)效工資88.04萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)198.74萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)90.21萬(wàn)元、住房公積金129.8萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)10.65萬(wàn)元等。
商品和服務(wù)支出94.93萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)13.8萬(wàn)元、水費(fèi)2.6萬(wàn)元、電費(fèi)6萬(wàn)元、差旅費(fèi)9.6萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.6萬(wàn)元、福利費(fèi)0.95萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元、其他交通費(fèi)34.38萬(wàn)元等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.1萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)10.65萬(wàn)元及生活補(bǔ)助27.45萬(wàn)元。
四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
水陽(yáng)鎮(zhèn)2019年政府性基金預(yù)算撥款2000萬(wàn)元，比2018年預(yù)算撥款減少1000萬(wàn)元，下降33.33%，減少原因主要是預(yù)計(jì)2019年房地產(chǎn)市場(chǎng)前景較差，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入大幅減少。
五、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
水陽(yáng)鎮(zhèn)2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，水陽(yáng)鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。水陽(yáng)鎮(zhèn)2019年收支總預(yù)算9003.96萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入7003.96萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入2000萬(wàn)元，支出包括：一般公共服務(wù)支出1723.9萬(wàn)元、公共安全支出42.72萬(wàn)元、教育支出70萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出50.48萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出407.91萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出250.79萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4440.27萬(wàn)元、農(nóng)林水支出1845.94萬(wàn)元及住房保障支出171.95萬(wàn)元。
七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明
水陽(yáng)鎮(zhèn)2019年收入預(yù)算9003.96萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入7003.96萬(wàn)元，占77.79%，比2018年預(yù)算增加798.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.86%，增長(zhǎng)原因主要是預(yù)計(jì)2019年財(cái)政收入增收；政府性基金預(yù)算撥款收入2000萬(wàn)元，占22.21%，比2018年預(yù)算減少1000萬(wàn)元，下降33.33%，減少原因主要是預(yù)計(jì)2019年房地產(chǎn)市場(chǎng)前景較差，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入大幅減少。
八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明
水陽(yáng)鎮(zhèn)2019年支出預(yù)算9003.96萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少201.93萬(wàn)元，下降2.19%，減少原因主要是預(yù)計(jì)2019年政府性基金收入減少，減少可用財(cái)力而安排支出減少。其中：基本支出1644.01萬(wàn)元，占18.26%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出7359.95萬(wàn)元，占81.74%，主要用于機(jī)構(gòu)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展改革等支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
水陽(yáng)鎮(zhèn)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算94.93萬(wàn)元，比2018年增加4.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.26%，增長(zhǎng)主要原因是人員大幅增加導(dǎo)致日常運(yùn)行支出增加。
（二）政府采購(gòu)情況。
水陽(yáng)鎮(zhèn)2019年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額34萬(wàn)元，為辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。其中：政府采購(gòu)空調(diào)預(yù)算10萬(wàn)元，復(fù)印機(jī)預(yù)算5萬(wàn)元，打印機(jī)預(yù)算4萬(wàn)元及辦公電腦預(yù)算15萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
水陽(yáng)鎮(zhèn)各單位共有車輛6輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車消防車1輛、其他用車1輛。
2019年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車1輛
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
水陽(yáng)鎮(zhèn)2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。
二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映省財(cái)政廳用于國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
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