安徽省宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算
2020年2月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2020年度主要工作任務(wù)
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1.安徽省宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府2020年財政撥款收支總表
2.安徽省宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算支出表
3.安徽省宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出表
4.安徽省宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金預(yù)算支出表
5.安徽省宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
6.安徽省宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府2020年收支總表
7.安徽省宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府）2020年收入總表
8.安徽省宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府2020年支出總表
9.安徽省宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府2020年政府采購支出表
10.安徽省宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府2020年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明
3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明
9.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
水陽鎮(zhèn)人民政府的主要職能是落實政策、促進發(fā)展、維護穩(wěn)定、加強管理、提供服務(wù)。主要的任務(wù)是承擔(dān)農(nóng)村社會穩(wěn)定、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、統(tǒng)籌農(nóng)村社會的協(xié)調(diào)發(fā)展、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)村黨的建設(shè)和其他工作帶領(lǐng)農(nóng)民致富奔小康，建設(shè)社會主義新農(nóng)村。
（一）宣傳落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度，堅持依法行政，推進政務(wù)公開，加強對村民委員會的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會自治能力。
（二）科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，加強農(nóng)村市場監(jiān)督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高新農(nóng)村建設(shè)水平。
（三）要堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。要加強和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)、民主法治建設(shè)和社會主義精神文明建設(shè)，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展精準(zhǔn)扶貧和社會救助，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。
（四）加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口和計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動和社會保障及鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，做好防災(zāi)減災(zāi)、防汛抗旱工作，加強環(huán)境保護，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量；負責(zé)農(nóng)村土地承包、農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督、農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務(wù)管理。
（五）進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)和做經(jīng)濟組織發(fā)展，充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技市場信息和社會救濟、救助服務(wù)，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)水陽鎮(zhèn) 2020 年度部門預(yù)算包括鎮(zhèn)本級預(yù)算，納入宣州區(qū)水陽鎮(zhèn) 2020 年度部門預(yù)算編制范圍的單位共 1 個，詳細情況見下表：
。
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序號
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單位名稱
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單位性質(zhì)
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1
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安徽省宣城市宣州區(qū)水陽人民政府
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行政單位
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2
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……
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三、2020年度主要工作任務(wù)
2020年，我鎮(zhèn)財政工作的主要任務(wù)和工作目標(biāo)是：積極組織財政收入，優(yōu)化財源結(jié)構(gòu)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在保工資、保運轉(zhuǎn)的前提下，著力保障和改善民生，優(yōu)先保障重點項目支出需要。合理安排資金進一步加大對水陽水環(huán)境綜合治理、小城鎮(zhèn)建設(shè)及水陽工業(yè)集中區(qū)等項目基礎(chǔ)設(shè)施投入。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
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2020年部門財政撥款收支總表
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公開表1
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單位名稱:水陽鎮(zhèn)人民政府
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單位：萬元
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收 入
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支 出
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項目
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預(yù)算數(shù)
|
項目
|
合計
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一般公共預(yù)算財政撥款
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政府性基金預(yù)算財政撥款
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
|
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一、一般公共預(yù)算撥款
|
10,238.95
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
2,964.97
|
2,964.97
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其中:國庫管理非稅收入
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二、外交支出
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入
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三、國防支出
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三、國有資本經(jīng)營撥款收入
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四、公共安全支出
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五、教育支出
|
70.00
|
70.00
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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七、文化旅游體育與傳媒支出
|
19.00
|
19.00
|
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
224.39
|
224.39
|
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|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
156.81
|
156.81
|
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|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
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|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
1,043.98
|
1,043.98
|
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|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
5,586.00
|
5,586.00
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|
十三、交通運輸支出
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地區(qū)支出
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十八、自然資源海洋氣象等支出
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十九、住房保障指出
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173.80
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173.80
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二十、糧油物資儲備支出
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
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二十二、其他支出
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二十三、債務(wù)還本支出
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二十四、債務(wù)付息支出
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本年收入小計
|
10,238.95
|
本年支出小計
|
10,238.95
|
10,238.95
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn)
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年
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|
一般公共預(yù)算
|
|
一般公共預(yù)算
|
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|
政府性基金預(yù)算
|
|
政府性基金預(yù)算
|
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國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
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收入總計
|
10,238.95
|
支出總計
|
10,238.95
|
10,238.95
|
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|
注：本表反映部門財政撥款收入、支出預(yù)算情況。
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2020年部門一般公共預(yù)算支出表
公開表2
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單位名稱:水陽鎮(zhèn)人民政府
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單位：萬元
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功能分類科目
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預(yù)算數(shù)
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科目編碼
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科目名稱
|
合計
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基本支出
|
項目支出
|
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|
合計
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10,238.95
|
1,825.54
|
8,413.41
|
|
|
一般公共服務(wù)支出
|
2,964.97
|
1,390.64
|
1,574.33
|
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|
人大事務(wù)
|
20.00
|
|
20.00
|
|
2010104
|
人大會議
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2010108
|
代表工作
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
|
1,941.29
|
1,390.64
|
550.65
|
|
2010301
|
行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）
|
786.86
|
786.86
|
|
|
2010304
|
專項服務(wù)
|
129.55
|
|
129.55
|
|
2010305
|
專項業(yè)務(wù)活動
|
421.10
|
|
421.10
|
|
2010350
|
事業(yè)運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）
|
603.78
|
603.78
|
|
|
|
統(tǒng)計信息事務(wù)
|
25.00
|
|
25.00
|
|
2010501
|
行政運行（統(tǒng)計信息事務(wù)）
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2010505
|
專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
稅收事務(wù)
|
500.00
|
|
500.00
|
|
2010708
|
協(xié)稅護稅
|
500.00
|
|
500.00
|
|
|
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)
|
1.00
|
|
1.00
|
|
2011102
|
一般行政管理事務(wù)（紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)）
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
商貿(mào)事務(wù)
|
150.00
|
|
150.00
|
|
2011308
|
招商引資
|
150.00
|
|
150.00
|
|
|
群眾團體事務(wù)
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2012902
|
一般行政管理事務(wù)（群眾團體事務(wù)）
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
組織事務(wù)
|
317.68
|
|
317.68
|
|
2013201
|
行政運行（組織事務(wù)）
|
294.78
|
|
294.78
|
|
2013299
|
其他組織事務(wù)支出
|
22.90
|
|
22.90
|
|
|
教育支出
|
70.00
|
|
70.00
|
|
|
普通教育
|
70.00
|
|
70.00
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
70.00
|
|
70.00
|
|
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
19.00
|
|
19.00
|
|
|
文化和旅游
|
19.00
|
|
19.00
|
|
2070109
|
群眾文化
|
19.00
|
|
19.00
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出
|
224.39
|
164.39
|
60.00
|
|
|
人力資源和社會保障管理事務(wù)
|
50.00
|
|
50.00
|
|
2080101
|
行政運行（人力資源和社會保障管理事務(wù)）
|
30.00
|
|
30.00
|
|
2080112
|
勞動人事爭議調(diào)解仲裁
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
行政事業(yè)單位離退休
|
164.39
|
164.39
|
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
164.39
|
164.39
|
|
|
|
社會福利
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2081099
|
其他社會福利支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
衛(wèi)生健康支出
|
156.81
|
96.71
|
60.10
|
|
|
衛(wèi)生健康管理事務(wù)
|
17.00
|
|
17.00
|
|
2100101
|
行政運行（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)）
|
17.00
|
|
17.00
|
|
|
計劃生育事務(wù)
|
43.10
|
|
43.10
|
|
2100717
|
計劃生育服務(wù)
|
43.10
|
|
43.10
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
96.71
|
96.71
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
96.71
|
96.71
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
1,043.98
|
|
1,043.98
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
138.00
|
|
138.00
|
|
2120101
|
行政運行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）
|
98.00
|
|
98.00
|
|
2120104
|
城管執(zhí)法
|
40.00
|
|
40.00
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
905.98
|
|
905.98
|
|
2120501
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
905.98
|
|
905.98
|
|
|
農(nóng)林水支出
|
5,586.00
|
|
5,586.00
|
|
|
農(nóng)業(yè)
|
79.50
|
|
79.50
|
|
2130142
|
農(nóng)村道路建設(shè)
|
79.50
|
|
79.50
|
|
|
水利
|
5,506.50
|
|
5,506.50
|
|
2130305
|
水利工程建設(shè)（水利）
|
1,944.00
|
|
1,944.00
|
|
2130308
|
水利前期工作
|
710.00
|
|
710.00
|
|
2130309
|
水利執(zhí)法監(jiān)督
|
70.00
|
|
70.00
|
|
2130314
|
防汛
|
2.50
|
|
2.50
|
|
2130315
|
抗旱
|
30.00
|
|
30.00
|
|
2130316
|
農(nóng)田水利
|
50.00
|
|
50.00
|
|
2130322
|
水利安全監(jiān)督
|
2,600.00
|
|
2,600.00
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
100.00
|
|
100.00
|
|
|
住房保障支出
|
173.80
|
173.80
|
|
|
|
住房改革支出
|
173.80
|
173.80
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
132.73
|
132.73
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
41.07
|
41.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年部門一般公共預(yù)算基本支出表
公開表3
|
|
|
|
|
單位名稱:水陽鎮(zhèn)人民政府
|
單位：萬元
|
|
經(jīng)濟分類科目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
合計
|
1,825.5400
|
|
|
工資福利支出
|
1,499.9200
|
|
30101
|
基本工資
|
548.5000
|
|
30102
|
津貼補貼
|
427.8800
|
|
30103
|
獎金
|
45.7100
|
|
30107
|
績效工資
|
84.0000
|
|
30108
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
164.3900
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
87.8600
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費
|
8.8500
|
|
30113
|
住房公積金
|
132.7300
|
|
|
商品和服務(wù)支出
|
288.6300
|
|
30201
|
辦公費
|
82.4000
|
|
30205
|
水費
|
6.0000
|
|
30206
|
電費
|
30.0000
|
|
30211
|
差旅費
|
98.6000
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
12.8900
|
|
30229
|
福利費
|
0.9000
|
|
30231
|
公務(wù)用車運行維護費
|
22.5000
|
|
30239
|
其他交通費用
|
35.3400
|
|
|
對個人和家庭的補助
|
36.9900
|
|
30302
|
退休費
|
8.8500
|
|
30305
|
生活補助
|
28.1400
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年一般公共預(yù)算財政撥款收入安排的基本支出預(yù)算情況。
|
|
2020年部門收支總表
|
|
|
|
|
|
|
公開表6
|
|
|
|
|
單位名稱:水陽鎮(zhèn)人民政府
|
|
單位：萬元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項目
|
預(yù)算數(shù)
|
項目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入
|
10,238.95
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
2,964.97
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
|
|
三、國防支出
|
|
|
四、財政專戶管理非稅收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、其他收入
|
|
五、教育支出
|
70.00
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
19.00
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
224.39
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
156.81
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
1,043.98
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
5,586.00
|
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障指出
|
173.80
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出
|
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出
|
|
|
本年收入合計
|
10,238.95
|
本年支出合計
|
10,238.95
|
|
上年結(jié)余收入
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年
|
|
|
一般公共預(yù)算
|
|
一般公共預(yù)算
|
|
|
政府性基金預(yù)算
|
|
政府性基金預(yù)算
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
|
|
財政專戶
|
|
財政專戶
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
收入總計
|
10,238.95
|
支出總計
|
10,238.95
|
|
注：本表反映部門各項收入、支出預(yù)算安排情況。
|
|
|
2020年部門收入預(yù)算總表
公開表7
|
|
|
|
|
|
|
|
單位名稱:水陽鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功能分類科目
|
合計
|
上年結(jié)余
|
一般公共預(yù)算撥款收入
|
政府性基金預(yù)算撥款收入
|
國有經(jīng)營預(yù)算撥款收入
|
納入專戶管理的政府非稅收入
|
其他收入
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
合計
|
10,238.95
|
|
10,238.95
|
|
|
|
|
|
|
一般公共服務(wù)支出
|
2,964.97
|
|
2,964.97
|
|
|
|
|
|
|
人大事務(wù)
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
|
2010104
|
人大會議
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
2010108
|
代表工作
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
|
1,941.29
|
|
1,941.29
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）
|
786.86
|
|
786.86
|
|
|
|
|
|
2010304
|
專項服務(wù)
|
129.55
|
|
129.55
|
|
|
|
|
|
2010305
|
專項業(yè)務(wù)活動
|
421.10
|
|
421.10
|
|
|
|
|
|
2010350
|
事業(yè)運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）
|
603.78
|
|
603.78
|
|
|
|
|
|
|
統(tǒng)計信息事務(wù)
|
25.00
|
|
25.00
|
|
|
|
|
|
2010501
|
行政運行（統(tǒng)計信息事務(wù)）
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
2010505
|
專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
|
|
|
|
稅收事務(wù)
|
500.00
|
|
500.00
|
|
|
|
|
|
2010708
|
協(xié)稅護稅
|
500.00
|
|
500.00
|
|
|
|
|
|
|
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|
2011102
|
一般行政管理事務(wù)（紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)）
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
商貿(mào)事務(wù)
|
150.00
|
|
150.00
|
|
|
|
|
|
2011308
|
招商引資
|
150.00
|
|
150.00
|
|
|
|
|
|
|
群眾團體事務(wù)
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
2012902
|
一般行政管理事務(wù)（群眾團體事務(wù)）
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
組織事務(wù)
|
317.68
|
|
317.68
|
|
|
|
|
|
2013201
|
行政運行（組織事務(wù)）
|
294.78
|
|
294.78
|
|
|
|
|
|
2013299
|
其他組織事務(wù)支出
|
22.90
|
|
22.90
|
|
|
|
|
|
|
教育支出
|
70.00
|
|
70.00
|
|
|
|
|
|
|
普通教育
|
70.00
|
|
70.00
|
|
|
|
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
70.00
|
|
70.00
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
19.00
|
|
19.00
|
|
|
|
|
|
|
文化和旅游
|
19.00
|
|
19.00
|
|
|
|
|
|
2070109
|
群眾文化
|
19.00
|
|
19.00
|
|
|
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出
|
224.39
|
|
224.39
|
|
|
|
|
|
|
人力資源和社會保障管理事務(wù)
|
50.00
|
|
50.00
|
|
|
|
|
|
2080101
|
行政運行（人力資源和社會保障管理事務(wù)）
|
30.00
|
|
30.00
|
|
|
|
|
|
2080112
|
勞動人事爭議調(diào)解仲裁
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位離退休
|
164.39
|
|
164.39
|
|
|
|
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
164.39
|
|
164.39
|
|
|
|
|
|
|
社會福利
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
2081099
|
其他社會福利支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出
|
156.81
|
|
156.81
|
|
|
|
|
|
|
衛(wèi)生健康管理事務(wù)
|
17.00
|
|
17.00
|
|
|
|
|
|
2100101
|
行政運行（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)）
|
17.00
|
|
17.00
|
|
|
|
|
|
|
計劃生育事務(wù)
|
43.10
|
|
43.10
|
|
|
|
|
|
2100717
|
計劃生育服務(wù)
|
43.10
|
|
43.10
|
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
96.71
|
|
96.71
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
96.71
|
|
96.71
|
|
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
1,043.98
|
|
1,043.98
|
|
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
138.00
|
|
138.00
|
|
|
|
|
|
2120101
|
行政運行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）
|
98.00
|
|
98.00
|
|
|
|
|
|
2120104
|
城管執(zhí)法
|
40.00
|
|
40.00
|
|
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
905.98
|
|
905.98
|
|
|
|
|
|
2120501
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
905.98
|
|
905.98
|
|
|
|
|
|
|
農(nóng)林水支出
|
5,586.00
|
|
5,586.00
|
|
|
|
|
|
|
農(nóng)業(yè)
|
79.50
|
|
79.50
|
|
|
|
|
|
2130142
|
農(nóng)村道路建設(shè)
|
79.50
|
|
79.50
|
|
|
|
|
|
|
水利
|
5,506.50
|
|
5,506.50
|
|
|
|
|
|
2130305
|
水利工程建設(shè)（水利）
|
1,944.00
|
|
1,944.00
|
|
|
|
|
|
2130308
|
水利前期工作
|
710.00
|
|
710.00
|
|
|
|
|
|
2130309
|
水利執(zhí)法監(jiān)督
|
70.00
|
|
70.00
|
|
|
|
|
|
2130314
|
防汛
|
2.50
|
|
2.50
|
|
|
|
|
|
2130315
|
抗旱
|
30.00
|
|
30.00
|
|
|
|
|
|
2130316
|
農(nóng)田水利
|
50.00
|
|
50.00
|
|
|
|
|
|
2130322
|
水利安全監(jiān)督
|
2,600.00
|
|
2,600.00
|
|
|
|
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
100.00
|
|
100.00
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
173.80
|
|
173.80
|
|
|
|
|
|
|
住房改革支出
|
173.80
|
|
173.80
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
132.73
|
|
132.73
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
41.07
|
|
41.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門各項收入預(yù)算情況。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年部門支出預(yù)算總表
公開表8
|
|
|
|
單位名稱:水陽鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
單位：萬元
|
|
功能分類科目
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
合計
|
10,238.95
|
1,825.54
|
8,413.41
|
|
|
一般公共服務(wù)支出
|
2,964.97
|
1,390.64
|
1,574.33
|
|
|
人大事務(wù)
|
20.00
|
|
20.00
|
|
2010104
|
人大會議
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2010108
|
代表工作
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
|
1,941.29
|
1,390.64
|
550.65
|
|
2010301
|
行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）
|
786.86
|
786.86
|
|
|
2010304
|
專項服務(wù)
|
129.55
|
|
129.55
|
|
2010305
|
專項業(yè)務(wù)活動
|
421.10
|
|
421.10
|
|
2010350
|
事業(yè)運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）
|
603.78
|
603.78
|
|
|
|
統(tǒng)計信息事務(wù)
|
25.00
|
|
25.00
|
|
2010501
|
行政運行（統(tǒng)計信息事務(wù)）
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2010505
|
專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
稅收事務(wù)
|
500.00
|
|
500.00
|
|
2010708
|
協(xié)稅護稅
|
500.00
|
|
500.00
|
|
|
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)
|
1.00
|
|
1.00
|
|
2011102
|
一般行政管理事務(wù)（紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)）
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
商貿(mào)事務(wù)
|
150.00
|
|
150.00
|
|
2011308
|
招商引資
|
150.00
|
|
150.00
|
|
|
群眾團體事務(wù)
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2012902
|
一般行政管理事務(wù)（群眾團體事務(wù)）
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
組織事務(wù)
|
317.68
|
|
317.68
|
|
2013201
|
行政運行（組織事務(wù)）
|
294.78
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294.78
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2013299
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其他組織事務(wù)支出
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22.90
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22.90
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教育支出
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70.00
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70.00
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普通教育
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70.00
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70.00
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2050299
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其他普通教育支出
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70.00
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70.00
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文化旅游體育與傳媒支出
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19.00
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19.00
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文化和旅游
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19.00
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19.00
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2070109
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群眾文化
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19.00
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19.00
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社會保障和就業(yè)支出
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224.39
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164.39
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60.00
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人力資源和社會保障管理事務(wù)
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50.00
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50.00
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2080101
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行政運行（人力資源和社會保障管理事務(wù)）
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30.00
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30.00
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2080112
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勞動人事爭議調(diào)解仲裁
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20.00
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20.00
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行政事業(yè)單位離退休
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164.39
|
164.39
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2080505
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機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
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164.39
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164.39
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社會福利
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10.00
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10.00
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2081099
|
其他社會福利支出
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10.00
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10.00
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衛(wèi)生健康支出
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156.81
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96.71
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60.10
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衛(wèi)生健康管理事務(wù)
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17.00
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|
17.00
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2100101
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行政運行（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)）
|
17.00
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17.00
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計劃生育事務(wù)
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43.10
|
|
43.10
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2100717
|
計劃生育服務(wù)
|
43.10
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|
43.10
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行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
96.71
|
96.71
|
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2101101
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行政單位醫(yī)療
|
96.71
|
96.71
|
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城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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1,043.98
|
|
1,043.98
|
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|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
138.00
|
|
138.00
|
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2120101
|
行政運行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）
|
98.00
|
|
98.00
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2120104
|
城管執(zhí)法
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40.00
|
|
40.00
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城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
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905.98
|
|
905.98
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2120501
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城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
905.98
|
|
905.98
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農(nóng)林水支出
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5,586.00
|
|
5,586.00
|
|
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農(nóng)業(yè)
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79.50
|
|
79.50
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2130142
|
農(nóng)村道路建設(shè)
|
79.50
|
|
79.50
|
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水利
|
5,506.50
|
|
5,506.50
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2130305
|
水利工程建設(shè)（水利）
|
1,944.00
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|
1,944.00
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2130308
|
水利前期工作
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710.00
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|
710.00
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2130309
|
水利執(zhí)法監(jiān)督
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70.00
|
|
70.00
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2130314
|
防汛
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2.50
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|
2.50
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2130315
|
抗旱
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30.00
|
|
30.00
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2130316
|
農(nóng)田水利
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50.00
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|
50.00
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2130322
|
水利安全監(jiān)督
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2,600.00
|
|
2,600.00
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2130399
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其他水利支出
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100.00
|
|
100.00
|
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|
住房保障支出
|
173.80
|
173.80
|
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|
住房改革支出
|
173.80
|
173.80
|
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2210201
|
住房公積金
|
132.73
|
132.73
|
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2210202
|
提租補貼
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41.07
|
41.07
|
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注：本表反映部門本年各項支出預(yù)算情況。
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2020年部門政府采購支出表
公開表9
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單位名稱:水陽鎮(zhèn)人民政府
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單位：萬元
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支出項目/政府采購項目名稱
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合計
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一般公共預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
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財政專戶管理非稅收入
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其他收入
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10.00
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10.00
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復(fù)印機
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5.00
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5.00
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4.00
|
4.00
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物業(yè)管理費
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330.00
|
330.00
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15.00
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15.00
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第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
水陽鎮(zhèn)2020年財政撥款收支預(yù)算10238.95萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款10238.95萬元,無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入10238.95萬元，無上年結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款收入。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出2964.97萬元，占28.96%；社會保障和就業(yè)支出224.39萬元，占2.19%；衛(wèi)生健康支出156.81萬元，占1.53%；住房保障支出173.8萬元，占1.7%；教育支出70萬元，占0.68%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1043.98萬元，占10.2%；農(nóng)林水支出5586，占54.56%。
二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
水陽鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算撥款10238.95萬元，比2019年預(yù)算撥款增加1234.99元，增加13.72%，增長原因主要是預(yù)計2020年財政收入增加及支出增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出2964.97萬元，占28.96%；社會保障和就業(yè)支出224.39萬元，占2.19%；衛(wèi)生健康支出156.81萬元，占1.53%；住房保障支出173.8萬元，占1.7%；教育支出70萬元，占0.68%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1043.98萬元，占10.2%；農(nóng)林水支出5586萬元，占54.56%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”2020年預(yù)算2964.97萬元,其中基本支出1825.54萬元，項目支出1139.43萬元。主要用于政府機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出和政府組織建設(shè)項目的支出及鎮(zhèn)區(qū)項目建設(shè)。
2. “社會保障和就業(yè)”2020年預(yù)算224.39萬元，主要用于是離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高、優(yōu)撫、社會救濟增加等。
3.“衛(wèi)生健康支出”2020年預(yù)算156.81萬元，主要用于基層計劃生育正常運轉(zhuǎn)的基本支出和行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
4.“住房保障支出”2020年預(yù)算173.8萬元，主要用于政府機關(guān)及所屬預(yù)算部門按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。
5、教育支出70萬元，主要用于保障普通教育學(xué)校校車正常運轉(zhuǎn)支出。
6、 “城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2020年預(yù)算1043.98萬元，主要用于農(nóng)村清潔工程、文明創(chuàng)建支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
7、“農(nóng)林水支出”2020年預(yù)算5586萬元，主要用于農(nóng)業(yè)部門基本運轉(zhuǎn)及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展及水利部門基本正常運轉(zhuǎn)及水毀修復(fù)項目支出。
三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
水陽鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算基本支出1825.54萬元，其中：
工資福利支出1499.92萬元，主要包括：基本工資548.5萬元、津貼補貼427.88萬元、獎金45.71萬元、績效工資84萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費164.39萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費87.86萬元、住房公積金132.73萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費8.85萬元等。
商品和服務(wù)支出288.63萬元，主要包括：辦公費82.4萬元、工會經(jīng)費12.89萬元、福利費0.9萬元、公務(wù)用車運行維護費22.50萬元、其他支出169.94萬元等。
對個人和家庭的補助36.99萬元，主要包括：離、退休費8.85萬元、生活補助28.14萬元。
四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
水陽鎮(zhèn)2020年無政府性基金預(yù)算撥款收入。
五、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
水陽鎮(zhèn)2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，水陽鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。水陽鎮(zhèn)2020年收支總預(yù)算10238.95萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入10238.95萬元，支出包括：一般公共服務(wù)支出2964.97萬元；社會保障和就業(yè)支出224.39萬元；衛(wèi)生健康支出156.81萬元；住房保障支出173.8萬元；教育支出70萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1043.98萬元；農(nóng)林水支出5586萬元。
七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明
水陽鎮(zhèn)2020年收入預(yù)算10238.95萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入10238.95萬元，占100%，比2019年預(yù)算增加1234.99萬元，增長13.72%，增長原因主要是預(yù)計2020年財政收入增加及支出增加。
八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明
水陽鎮(zhèn)2020年支出預(yù)算10238.95萬元，比2019年預(yù)算增加1234.99萬元，增長13.72%，增長原因主要是預(yù)計2020年財政收入增加及支出增加。其中：基本支出1825.54萬元，占17.83%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出8413.41萬元，占82.17%，主要用于機構(gòu)促進經(jīng)濟發(fā)展改革等支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）政府采購情況。
水陽鎮(zhèn)2020年各單位政府采購預(yù)算總額364萬元，為物業(yè)費支出330萬元，辦公設(shè)備買支出34萬元萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
安徽省宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)人民政府共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車1輛。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
水陽鎮(zhèn)2020年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。
二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)：反映省財政廳用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
水陽鎮(zhèn)人民政府
皖公安備案
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