二、部門預算單位構成

我鄉(xiāng)納入2021年部門預算編報的單位共1個，主要部門為宣州區(qū)五星鄉(xiāng)人民政府。部門行政在職在編實有人數(shù)19人，部門事業(yè)在職在編實有人數(shù)18人，自收自支在職實有人數(shù)5人，離退休人員17人，聘用人員23人 ，遺屬5人 。

三、2021年度主要工作任務

1、全力抓好招商引資工作，堅定“大招商”理念，借助五星商會平臺，調(diào)動商會會員和企業(yè)家，做到“以商招商”。創(chuàng)新招商方式，采用線上招商、文化招商等方式加大招商引資力度。同時，立足五星城市近郊的優(yōu)勢，積極引進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，發(fā)展精品農(nóng)業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)。爭取市政府及市直相關部門的支持，盤活存量工業(yè)用地。目前，城建建材項目已進場施工，慶豐油脂項目用地手續(xù)正在辦理中，推動青草湖酒業(yè)入規(guī)統(tǒng)計工作。拓寬招商渠道，加大限上商貿(mào)企業(yè)培育引進力度，支持中山商貿(mào)做大做強。

2、堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，全面提升鄉(xiāng)村振興水平，打造新亮點。積極培育“家庭農(nóng)場、合作社、龍頭企業(yè)”等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體。大力推廣稻蝦共養(yǎng)、青蝦養(yǎng)殖技術。大力發(fā)展蘆筍、秋葵種植等現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)基地。充分利用311地質(zhì)隊對五星鄉(xiāng)土壤勘查結果，培育五星鄉(xiāng)特色農(nóng)業(yè)，特色農(nóng)產(chǎn)品，向“五星品牌”邁進。多措并舉支持村級集體經(jīng)濟加快發(fā)展，通過產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、龍頭企業(yè)帶動、特色農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展等多種方式增加村集體、農(nóng)民收入，盤活閑置校舍等資產(chǎn)。

3、緊盯國家和省市重大戰(zhàn)略、政策導向、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，結合我鄉(xiāng)實際，圍繞主導產(chǎn)業(yè)、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、基礎設施、社會民生等，謀劃一批帶動能力強、支撐作用明顯、群眾期盼迫切的項目。

4、緊扣土地利用規(guī)劃、城市規(guī)劃等，高水平編制多規(guī)合一的村級規(guī)劃。持續(xù)開展農(nóng)村環(huán)境“三大革命”，全面啟動“五清一改”村莊清潔行動。積極鼓勵社會資本開展林長制、河長制，更好地改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。深入開展“散亂污”企業(yè)專項治理。

5、持續(xù)排查解決“兩不愁三保障”及飲水安全問題，抓好整改，補齊短板，堅決如期完成脫貧攻堅任務。持續(xù)加強民生事業(yè)。高質(zhì)量完成省定民生工程，統(tǒng)籌推進衛(wèi)生健康、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、教育體育、文化、醫(yī)療保障等事業(yè)發(fā)展。完善社會救助機制，提升兜底保障能力，堅持“應保盡保、應退則退”原則，加大低保擴面力度。全面提升敬老院管理水平和服務能力，規(guī)范和完善“農(nóng)村老年人關愛服務”制度，加強和改進鄉(xiāng)村留守兒童關愛保護工作。扎實開展雙擁創(chuàng)建和軍民共建活動，持續(xù)做好涉軍維穩(wěn)工作，鞏固和發(fā)展新型軍政軍民關系。創(chuàng)新和強化社會治理。學習“楓橋經(jīng)驗”，不斷完善自治、法治、德治“三治融合”的社會治理新體系。嚴格落實“黨政同責、一崗雙責、失職追責”安全生產(chǎn)責任制，嚴守安全紅線與底線。全面開展掃黑除惡專項斗爭，完善立體化社會治安防控體系和“大調(diào)解”機制，依法做好信訪工作，有效預防和化解各類社會矛盾。繼續(xù)做好“非洲豬瘟”和新冠疫情工作防控，健全應急管理機制。支持和保障工會、共青團、婦聯(lián)、關工委按照章程開展工作，營造全社會共同參與社會治理的良好氛圍。

1. 2021年部門預算表

   見附件

    

    

    

    

    

   第三部分 2020年部門預算情況說明

    

   一、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

   2021年財政撥款收支預算1424.41萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1424.41萬元、100%。

   二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明

   （一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

   2021年一般公共預算撥款1424.41萬元，比2020年預算撥款減少了354.62萬元，減少了20%，主要原因厲行節(jié)約。

   （二）一般公共預算撥款結構情況。

   一般公共服務支出958.77萬元，占67%；社會保障和就業(yè)支出72.23萬元，占5%；；住房保障支50.22萬元，占4%；國防支出8萬元，教育支出2萬元、文化體育與傳媒支出2萬元，占1%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出37.19萬元，占3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出108萬元，占7%；農(nóng)林水支出186萬元，占13%。

1. 一般公共預算撥款具體使用情況。

2021年預算1424萬元，比2020年預算撥款減少了354.62萬元，減少了20%，主要原因厲行節(jié)約。

（1）、一般公共服務支出957.77萬元，主要用于機關單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：政府辦公室及相關機構事務、人大事務、統(tǒng)計信息事務、稅收事務、商貿(mào)事務群眾團體事務、工會經(jīng)費、黨委辦公室及相關事務等方面支出的支出。

（2）、國防支出8萬元，主要用于兵役動員、宣傳、征集以及民兵訓練與管理方面的支出。

（3）、住房保障支出50.22萬元，主要用于機關單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金支出。

（4）、教育支出2萬元，主要用于全鄉(xiāng)普法宣傳、綜治維穩(wěn)等方面支出。

（5）、社會保障和就業(yè)支出72.23萬元，主要用于機關工作人員社保繳費、 民政管理事務等支出。

（6）、衛(wèi)生健康支出37.19萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險、退休人員醫(yī)療保險。

（7）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出108萬元，主要用于鄉(xiāng)村文明創(chuàng)建、道路基礎設施、集鄉(xiāng)建設支出。

（8）、農(nóng)林水事務支出186萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品檢測、林業(yè)防火減災、防汛抗旱、水利工程建設、及對村、社區(qū)和黨支部的補助。

三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

2021年一般公共預算基本支出636.76萬元，其中：

工資福利支出616.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出15.16萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助5.04萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

四、關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

2021年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2021年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

2021年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

六、關于2021年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年收支總預算1424.41萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、財政專戶管理非稅收入等，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

七、關于2021年收入預算情況說明

2021年收入預算1424.41萬元，其中：一般公共預算撥款收入1424.41萬元，占100%，，比2020年預算撥款減少了354.62萬元，減少了20%，主要原因厲行節(jié)約。

八、關于2021年支出預算情況說明

2021年支出預算1424.41萬元，比2020年預算撥款減少了354.62萬元，減少了20%，主要原因厲行節(jié)約。

九、其他重要事項情況說明

無

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務：反映省財政廳用于國庫集中收付業(yè)務方面的支出

2020年度一般公共預算財政

撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

一、2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

單位：萬元

二、2021年“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算為23.3萬元，比2020年預算減少1.23萬元，下降5%。其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元，公務接待費支出預算為15萬元，公務用車購置及運行費支出預算為8.3萬元。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0萬元,本年度未安排出國經(jīng)費。

2. （二）公務接待費支出15萬元，比2020年預算減少0.79萬元，下降5%，下降原因主要是厲行節(jié)約。該項經(jīng)費主要用于政府的正常公務接待及招商引資接待等。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機關公務接待管理暫行辦法》（財行〔2014〕2066號）等相關規(guī)定。

   （三）公務用車購置及運行費支出8.3萬元，比2020年預算減少0.44萬元，下降5%。其中：公務用車運行費8.3萬元，比2020年預算減少0.44萬元，下降5%，下降原因主要是厲行節(jié)約；該項經(jīng)費主要用于政府公務用車的加油支出及維修費、保險等支出。公務用車購置費0萬元，比2020年預算減少0萬元，與上年度持平，我單位未安排購置新公務用車，主要是厲行節(jié)約。