新田鎮(zhèn)人民政府2019年部門(mén)預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

 

 

 

 

 

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

1.主要職責(zé)

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表

1.新田鎮(zhèn)人民政府2019年財(cái)政撥款收支總表

2.新田鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算支出表

3.新田鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算基本支出表

4.新田鎮(zhèn)人民政府2019年政府性基金預(yù)算支出表

5.新田鎮(zhèn)人民政府2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

6.新田鎮(zhèn)人民政府2019年收支總表

7.新田鎮(zhèn)人民政府2019年收入總表

8.新田鎮(zhèn)人民政府2019年支出總表

9.新田鎮(zhèn)人民政府2019年政府采購(gòu)支出表

10.新田鎮(zhèn)人民政府2019年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表

第三部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶(hù)認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪(fǎng)，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類(lèi)教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、宗教、等工作。

6、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成，做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，新田鎮(zhèn)人民政府2019年度部門(mén)預(yù)算包括鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

序號(hào)	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	新田鎮(zhèn)人民政府本級(jí)	行政單位

 

三、2019年度主要工作任務(wù)

2019年政府工作總體要求是：高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、好中求快總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持供給側(cè)改革，堅(jiān)定“對(duì)標(biāo)滬蘇浙、爭(zhēng)當(dāng)排頭兵”，切實(shí)保持經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，大力推進(jìn)“鄉(xiāng)村振興”各項(xiàng)工作，在建設(shè)“農(nóng)林強(qiáng)鎮(zhèn)、文化名鎮(zhèn)、生態(tài)美鎮(zhèn)”的道路上更進(jìn)一步，以?xún)?yōu)異成績(jī)慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年。

綜合考慮，建議2019年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)為：工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)8.5%以上；固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)10%以上；財(cái)政收入增長(zhǎng)8%以上；規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)10%以上；社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)10%左右，進(jìn)出口總額增長(zhǎng)10%；城鄉(xiāng)居民人均可支配收入增速高于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平；落實(shí)新增就業(yè)崗位100個(gè)，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.2%以?xún)?nèi)；節(jié)能降耗和污染物排放總量控制在區(qū)定目標(biāo)內(nèi)。

圍繞上述目標(biāo)，我們將重點(diǎn)抓好以下五個(gè)方面的工作：

（一）重點(diǎn)圍繞項(xiàng)目建設(shè)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量

著力項(xiàng)目建設(shè)提質(zhì)增效。以項(xiàng)目建設(shè)為重點(diǎn)，加快中達(dá)建材和昌恒礦業(yè)建設(shè)進(jìn)度，確保年內(nèi)開(kāi)工生產(chǎn)。以服務(wù)企業(yè)為著力點(diǎn)，切實(shí)有效解決青龍山建材、德嘉服飾、宣海棠生物科技等中小企業(yè)在生產(chǎn)發(fā)展過(guò)程中的實(shí)際困難。

    著力招商引資加強(qiáng)推介。按照區(qū)級(jí)統(tǒng)一部署，新田鎮(zhèn)成立了對(duì)外招商小分隊(duì)，由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，對(duì)外開(kāi)展招商活動(dòng)。今年要確保完成3億元省外資金、1.5億元固定資產(chǎn)、編制項(xiàng)目3個(gè)。

著力民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)政策，旗幟鮮明的支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展，堅(jiān)定不移把民營(yíng)企業(yè)家當(dāng)自己人，常態(tài)化開(kāi)展“四送一服”雙千工程。持續(xù)實(shí)施對(duì)企業(yè)大調(diào)研、大幫扶活動(dòng)，進(jìn)一步簡(jiǎn)化行政審批程序，優(yōu)化企業(yè)服務(wù)環(huán)境。引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)信貸投放，支持符合條件的企業(yè)爭(zhēng)取省級(jí)各類(lèi)基金的融資力度，依法保護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，大力弘揚(yáng)企業(yè)家創(chuàng)新精神。

（二）重點(diǎn)圍繞鄉(xiāng)村振興，提升鎮(zhèn)村發(fā)展活力

加快農(nóng)業(yè)發(fā)展。支持、引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品供給，加快農(nóng)村一、二、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，加快農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)，新增5個(gè)信息益農(nóng)社。再注冊(cè)10家家庭農(nóng)場(chǎng)。完成4800畝煙葉種植面積，計(jì)劃對(duì)全鎮(zhèn)187座損壞的烤房進(jìn)行維修，全力做好煙葉產(chǎn)前、產(chǎn)中和產(chǎn)后的各環(huán)節(jié)服務(wù)工作。持續(xù)抓好動(dòng)物防疫和非洲豬瘟防控工作，加快畜禽養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)環(huán)保不達(dá)標(biāo)或整改不到位的生豬養(yǎng)殖場(chǎng)（戶(hù)）全部關(guān)?；蜣D(zhuǎn)產(chǎn)。

提升人居環(huán)境。深入推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，2019年全面完成施村中心村建設(shè)，盡快啟動(dòng)趙村省級(jí)中心村建設(shè)。持續(xù)開(kāi)展農(nóng)村“三大革命”，全面啟動(dòng)“五清一改”村莊清潔行動(dòng)，按照PPP模式，在區(qū)政府的統(tǒng)一安排下，基本完成集鎮(zhèn)污水處理各項(xiàng)設(shè)施建設(shè)，并爭(zhēng)取早日投入使用。扎實(shí)開(kāi)展河長(zhǎng)制、林長(zhǎng)制各項(xiàng)工作，確保完成新造林600畝、退化林修復(fù)500畝、一般森林撫育6500畝，宣木瓜、水果種植500畝。

營(yíng)造文明鄉(xiāng)風(fēng)。深入開(kāi)展鄉(xiāng)村精神文明創(chuàng)建活動(dòng)，將豐富農(nóng)民群眾精神文化生活、移風(fēng)易俗、殯葬改革、建設(shè)鄉(xiāng)風(fēng)文明等作為重點(diǎn)，繼續(xù)開(kāi)展“月評(píng)好人”行動(dòng)，做好鎮(zhèn)村兩級(jí)“善行義舉榜”的評(píng)選發(fā)布工作，積極推薦身邊好人線(xiàn)索、報(bào)送“新田好人”事跡，為構(gòu)建良好的鄉(xiāng)風(fēng)民風(fēng)夯實(shí)基礎(chǔ)。

推進(jìn)民富村強(qiáng)。深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和“三變改革”，以省市重點(diǎn)扶持村為突破，逐步實(shí)現(xiàn)村級(jí)集體收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。積極爭(zhēng)取中央財(cái)政資金農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)小農(nóng)戶(hù)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有機(jī)銜接。進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，新增土地流轉(zhuǎn)350畝。加強(qiáng)對(duì)農(nóng)民和農(nóng)村人才的培訓(xùn)和培養(yǎng)，大力培育懂農(nóng)業(yè)、愛(ài)農(nóng)村、愛(ài)農(nóng)民的“三農(nóng)”工作隊(duì)伍。

（三）重點(diǎn)圍繞挖掘潛能，增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)能

大力發(fā)展文化旅游。圍繞“皖南川藏線(xiàn)”加快推進(jìn)廊道景點(diǎn)建設(shè)，一是深挖“梅氏故里”文化底蘊(yùn)，加大宣傳推薦，逐步完善梅氏文化廣場(chǎng)和梅清陵園旅游項(xiàng)目。二是堅(jiān)持每年舉行一次“賞木瓜花”旅游節(jié)，推動(dòng)宣木瓜產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，提升市場(chǎng)知名度。三是對(duì)境內(nèi)各旅游資源加強(qiáng)保護(hù)，合理規(guī)劃，逐步實(shí)施，最終形成鄉(xiāng)村旅游的目的地，帶動(dòng)全鎮(zhèn)服務(wù)業(yè)發(fā)展壯大。

加強(qiáng)要素保障。落實(shí)降本減負(fù)政策，淘汰落后產(chǎn)能，發(fā)展綠色產(chǎn)品，引導(dǎo)企業(yè)技能改造。認(rèn)真抓好土地第三次調(diào)查，并做好成果運(yùn)用，加大“三類(lèi)土地”清理，加快新增補(bǔ)充耕地和土地增減掛項(xiàng)目建設(shè)，努力完成區(qū)政府下達(dá)的年度目標(biāo)任務(wù)。認(rèn)真抓好第四次經(jīng)濟(jì)普查工作，確保圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)普查指標(biāo)，同時(shí)要抓好普查成果運(yùn)用，尤其要完成區(qū)政府下達(dá)的“個(gè)轉(zhuǎn)企”目標(biāo)任務(wù)。加快電力設(shè)施改造，對(duì)35KV玉新337線(xiàn)路、三家渡和道崗區(qū)進(jìn)行電力改造，同時(shí)做好新增企業(yè)——昌恒礦業(yè)和中達(dá)建材的電力服務(wù)工作。

完成改革任務(wù)。全面完成各項(xiàng)改革任務(wù)，努力推動(dòng)“一網(wǎng)一門(mén)一次”改革和“只進(jìn)一扇門(mén)、最多跑一次”等政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，按照上級(jí)部署完成政府機(jī)構(gòu)改革，調(diào)整優(yōu)化機(jī)構(gòu)設(shè)置。

提升集鎮(zhèn)水平。鞏固提升全國(guó)文明城市創(chuàng)建成果，全力做好全國(guó)文明城市迎復(fù)檢工作，全力保障污染處理設(shè)施建設(shè)施工環(huán)境。完善環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)行垃圾分類(lèi)減量處理。再投入5萬(wàn)余元，整合集鎮(zhèn)范圍內(nèi)的各類(lèi)監(jiān)控設(shè)備，提升技防能力和集鎮(zhèn)精細(xì)化管理水平。

（四）重點(diǎn)圍繞政治擔(dān)當(dāng)，打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)

打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。完善信用體系建設(shè)，及時(shí)公布社會(huì)信用各項(xiàng)信息，確保金融安全，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)。加強(qiáng)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，穩(wěn)妥處置政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，做到可控、適度。

打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。圍繞“兩不愁三保障”，把提升脫貧攻堅(jiān)質(zhì)量放在首位，加強(qiáng)對(duì)已脫貧對(duì)象和邊緣戶(hù)的信息摸底，做到了如指掌、動(dòng)態(tài)管理；加強(qiáng)幫扶干部管理力度，嚴(yán)格落實(shí)幫扶人責(zé)任，繼續(xù)抓好每月至少走訪(fǎng)一次的走訪(fǎng)聯(lián)系制度；加強(qiáng)扶貧措施的謀劃、實(shí)施，構(gòu)建穩(wěn)定脫貧的長(zhǎng)效機(jī)制，進(jìn)一步強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧、健康扶貧、金融扶貧、就業(yè)扶貧的覆蓋率，確保穩(wěn)定脫貧，長(zhǎng)效脫貧。

打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。牢固樹(shù)立“兩山”理念，高質(zhì)量推進(jìn)中央生態(tài)環(huán)保督察問(wèn)題和揚(yáng)子鱷自然保護(hù)區(qū)等問(wèn)題整改。結(jié)合河長(zhǎng)制、林長(zhǎng)制，加強(qiáng)對(duì)水源地和各類(lèi)禁養(yǎng)區(qū)的巡查，杜絕各類(lèi)養(yǎng)殖污染源，結(jié)合掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，加大對(duì)華陽(yáng)河非法盜采河石的巡查和打擊力度。開(kāi)展“散亂污”整治，加強(qiáng)大氣污染防治監(jiān)督和管理，持續(xù)開(kāi)展秸稈禁燒，努力提高秸稈綜合利用效率。開(kāi)展飲用水源地污染物、固廢物排查工作。

（五）重點(diǎn)圍繞民生福祉，保障和諧穩(wěn)定大局

提升幸福感。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展理念，針對(duì)群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題，加大投入，加快推進(jìn)，抓好落實(shí)，做到把好事辦好，讓人民有更多的獲得感和幸福感。投入85.44萬(wàn)元完成華陽(yáng)河水毀修復(fù)；計(jì)劃投資580.75萬(wàn)元完成6.743公里的農(nóng)村公路擴(kuò)面延伸工程；計(jì)劃投資34.6萬(wàn)元完成25戶(hù)的危房改造任務(wù)；同時(shí)根據(jù)上級(jí)要求，統(tǒng)籌抓好其他各類(lèi)民生任務(wù)，盡一切力量兜牢民生底線(xiàn)，讓群眾生活得更有質(zhì)量、更有尊嚴(yán)。

提升安全感。健全和落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，以整改隱患、預(yù)防事故為目的，持續(xù)開(kāi)展好安全生產(chǎn)攻堅(jiān)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作，在高溫、汛期、節(jié)假日、冬季等重點(diǎn)時(shí)段，在非煤礦山、煙花爆竹、道路交通、消防等重點(diǎn)領(lǐng)域要尤其加強(qiáng)檢查。推進(jìn)網(wǎng)格化管理“六全工作法”，建立矛盾合力化解機(jī)制，加強(qiáng)矛盾糾紛的協(xié)調(diào)處理。扎實(shí)開(kāi)展“掃黑除惡”專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)，嚴(yán)厲打擊各種違法犯罪活動(dòng)。做好信訪(fǎng)領(lǐng)導(dǎo)包案和接訪(fǎng)、走訪(fǎng)工作，開(kāi)展好法治宣傳和法治家庭創(chuàng)建。

 

 

第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算表

因表格過(guò)多，所以以附件形式公開(kāi)，詳見(jiàn)附件。

 

 

第三部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

 

新田鎮(zhèn)人民政府2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算1158.89萬(wàn)元,其中國(guó)庫(kù)管理非稅收入83.52萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款1158.89萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1158.89萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)支出627.16萬(wàn)元，占54.12%；國(guó)防支出7.2萬(wàn)元，占0.62%；公共安全支出22萬(wàn)元，占1.9%；教育支出3萬(wàn)元，占0.26%；文化旅游體育與傳媒支出13.09萬(wàn)元，占1.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出77.98萬(wàn)元，占6.73%；衛(wèi)生健康支出61.08萬(wàn)元，占5.27%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出185.01萬(wàn)元，占15.96%；農(nóng)林水支出125.56萬(wàn)元，占10.83%；住房保障支出36.81萬(wàn)元，占3.18%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

新田鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算撥款1158.89萬(wàn)元，比2018年預(yù)算撥款增加15.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出627.16萬(wàn)元，占54.12%；國(guó)防支出7.2萬(wàn)元，占0.62%；公共安全支出22萬(wàn)元，占1.9%；教育支出3萬(wàn)元，占0.26%；文化旅游體育與傳媒支出13.09萬(wàn)元，占1.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出77.98萬(wàn)元，占6.73%；衛(wèi)生健康支出61.08萬(wàn)元，占5.27%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出185.01萬(wàn)元，占15.96%；農(nóng)林水支出125.56萬(wàn)元，占10.83%；住房保障支出36.81萬(wàn)元，占3.18%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2019年預(yù)算627.16萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加76.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.89%，增長(zhǎng)原因主要是2019年度人員經(jīng)費(fèi)增加。其中:“行政運(yùn)行”預(yù)算324.8萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“一般行政管理事務(wù)”預(yù)算78.6萬(wàn)元，主要用于單位政府、黨委等事務(wù)方面的項(xiàng)目支出；“人大會(huì)議”預(yù)算2萬(wàn)元，主要用于人大會(huì)議支出；“人大代表履職能力提升”預(yù)算0.8萬(wàn)元，主要用于人大為提高代表履職能力所發(fā)生的支出；“代表工作”預(yù)算2.5萬(wàn)元，主要用于人大代表開(kāi)展各類(lèi)視察等方面的支出； “信訪(fǎng)事務(wù)”預(yù)算5萬(wàn)元，主要用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)方面的支出；“統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)”預(yù)算2萬(wàn)元，主要用于統(tǒng)計(jì)方面及普查活動(dòng)的支出；“其他財(cái)政事務(wù)支出”預(yù)算200萬(wàn)元，主要用于協(xié)稅護(hù)稅支出；“審計(jì)事務(wù)”預(yù)算5萬(wàn)元，主要用于審計(jì)方面的支出；“招商引資”預(yù)算3萬(wàn)元，主要用于招商引資方面的支出；“群眾團(tuán)體事務(wù)”預(yù)算2萬(wàn)元，主要用于共青團(tuán)方面的支出；“專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)”預(yù)算0.96萬(wàn)元，主要用于非公黨建指導(dǎo)支出。

2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2019年預(yù)算77.98萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少1.02萬(wàn)元，下降1.29%，下降原因主要是就業(yè)補(bǔ)助和退役安置預(yù)算減少。其中：“民政管理事務(wù)”預(yù)算14.69萬(wàn)元，主要用于民政部門(mén)的人員經(jīng)費(fèi)及其他民政管理事務(wù)支出；“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算9.22萬(wàn)元，主要用于單位離休人員支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算42.67萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”預(yù)算1.4萬(wàn)元，主要用于自收自支人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出；“其他優(yōu)撫支出”預(yù)算2萬(wàn)元，主要用于優(yōu)撫方面的支出；“其他社會(huì)福利”支出預(yù)算2萬(wàn)元，主要用于社會(huì)福利方面的支出；“臨時(shí)救助”支出預(yù)算2萬(wàn)元，主要用于生活困難居民的臨時(shí)救助；“流浪乞討人員救助”支出預(yù)算1萬(wàn)元，主要用于生活無(wú)著落的流浪乞討人員的救助支出；“其他社會(huì)保障和就業(yè)”支出預(yù)算3萬(wàn)元，主要用于殯葬改革方面的支出。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2019年預(yù)算61.08萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少1.1萬(wàn)元，減少1.77%，減少原因主要是計(jì)劃生育事務(wù)支出預(yù)算減少。其中：“計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)”支出預(yù)算30.44萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)計(jì)部門(mén)的人員經(jīng)費(fèi)；“其他計(jì)劃生育事務(wù)”支出預(yù)算11.2萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)計(jì)項(xiàng)目支出；“行政單位醫(yī)療”預(yù)算16.4萬(wàn)元，主要用于單位行政人員醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算3.04萬(wàn)元，主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)療保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2019年預(yù)算36.81萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少0.18萬(wàn)元，減少0.49%，減少原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。其中：“住房公積金”預(yù)算28.19萬(wàn)元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算8.62萬(wàn)元，主要用于單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

5．“國(guó)防支出”2019年度預(yù)算7.2萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加0.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.86%，增長(zhǎng)原因主要是兵役征集預(yù)算增加。

6.“公共安全支出”2019年度預(yù)算22萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%，增長(zhǎng)原因主要是社會(huì)治安管理經(jīng)費(fèi)增加。

7.“教育支出”2019年度預(yù)算3萬(wàn)元，與2018年預(yù)算相比無(wú)變化，主要用于培訓(xùn)支出。

8.“文化體育與傳媒支出”2019年度預(yù)算13.09萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加0.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.93%，其中：基本支出預(yù)算8.09萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加0.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.51%，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出預(yù)算5萬(wàn)元，與2018年預(yù)算相比無(wú)變化，主要用于文化活動(dòng)開(kāi)展經(jīng)費(fèi)。

9.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2019年度預(yù)算185.01萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少56.11萬(wàn)元，減少23.27%，其中：基本支出預(yù)算20.01萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位人員工資，項(xiàng)目支出預(yù)算165萬(wàn)元，主要用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。增長(zhǎng)原因主要是項(xiàng)目支出減少。

10.“農(nóng)林水支出”2019年度預(yù)算125.56萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少4.41萬(wàn)元，下降3.39%，其中基本支出預(yù)算14.76萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位人員工資；項(xiàng)目支出預(yù)算110.8萬(wàn)元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、防汛抗旱、扶貧、水利工程建設(shè)、及對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助。減少原因主要是人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)減少。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

新田鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算基本支出514.33萬(wàn)元，其中：

工資福利支出361.96萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出33.22萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助119.15萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

新田鎮(zhèn)人民政府2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

新田鎮(zhèn)人民政府2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，新田鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。新田鎮(zhèn)人民政府2019年收支總預(yù)算1158.89萬(wàn)元，收入均為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

新田鎮(zhèn)人民政府2019年收入預(yù)算1158.89萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1158.89萬(wàn)元，占100%，比2018年預(yù)算增加15.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

新田鎮(zhèn)人民政府2019年支出預(yù)算1158.89萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加15.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4%，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中，基本支出514.33萬(wàn)元，占44.38%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出644.56萬(wàn)元，占55.62%，主要用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、民政、計(jì)生、文化、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)及農(nóng)林水等支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

新田鎮(zhèn)人民政府2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算64.02萬(wàn)元，比2018年減少9.29萬(wàn)元，下降12.67%，下降主要原因是厲行節(jié)約，減少一般性支出。

（三）政府采購(gòu)情況。

新田鎮(zhèn)人民政府2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額226.22萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10.4萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算165萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算50.82萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年底，新田鎮(zhèn)人民政府共有車(chē)輛3輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

新田鎮(zhèn)人民政府2個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款165萬(wàn)元。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。