2021年02月

目 錄

第一部分 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府單位概況

1.主要職能

2.機構設置及人員情況

3.2021年度主要工作任務

第二部分 2021年部門預算表

1.2021年財政撥款收支總表

2.2021年一般公共預算支出表

3.2021年一般公共預算基本支出表

4.2021年政府性基金預算支出表

5.2021年國有資本經營預算支出表

6.2021年收支總表

7.2021年收入預算總表

8.2021年支出預算總表

9.2021年政府采購支出表

10.2021年政府購買服務支出表

11.2021年項目支出表

第三部分 2021年部門預算情況說明

1.關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2021年一般公共預算撥款情況說明

3.關于2021一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2021政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2021年收支預算總體情況說明

7.關于2021年收入預算情況說明

8.關于2021年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府單

位概況

一、主要職能

落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經濟管理職能

，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。                   1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。 2、制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，促進產業(yè)結構調整及其他經濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。                       3、承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任

;保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同。             4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。   5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技

、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、宗教

、等工作。                                       6、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經紀律和政策，保證國

家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。

7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。           8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃。

二、機構設置及人員情況

從預算單位構成看，宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 2021年度部門預算包括單位本級預算和下屬部門預算

，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表

。

三、2021年度主要工作任務

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導

，深入學習宣傳貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，全面落實中央、省市區(qū)決策部署，緊扣全面建成小康社會奮斗目標，堅持穩(wěn)中求進工作總基調

，堅持高質量發(fā)展，以脫貧攻堅為統(tǒng)領，以鄉(xiāng)村振興為主線，繼續(xù)打好三大攻堅戰(zhàn)，統(tǒng)籌推進疫情防控和經濟社會協(xié)調發(fā)展，不斷提高人民群眾獲得感、幸福感、安全感，為全面建成小康社會收官打下決定性基礎。

第二部分 2021年部門預算表

單位公開表一:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款收支總表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

單位公開表二:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算支出表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

單位公開表三:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算基本支出表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府

單位：萬元

單位公開表四:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年政府性基金預算支出表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

單位公開表五:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年國有資本經營預算支出表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有國有資本經營預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

單位公開表六:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年收支總表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

單位公開表七:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年收入預算總表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

單位公開表八:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年支出預算總表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

單位公開表九:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年政府采購支出表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

單位公開表十:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年政府購買服務支出表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

單位公開表十一:

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年項目支出表

單位：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年沒有項目支出表，故本表無數(shù)。

第三部分 2021年部門預算情況說明

一、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款收支預算7168.57萬元。收入按資金來源均為一般公共預算撥款收入7168.57萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入 7168.57萬元，無上年結轉。支出按功能分類分為：一般公共服務支出5489.21萬元，占76.57%；社會保障和就業(yè)支出230.29萬元，占3.21%；衛(wèi)生健康支出106.24萬元

，占1.48%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出842萬元，占11.75%；農林水支出414萬元，占5.78%；住房保障支出86.83萬元，占1.21%。

二、關于2021年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算撥款7168.57萬元，比2020年預算撥款減少138.75萬元，下降1.9%，主要原因：預計2021年財政收入支出減少。

（二）一般公共預算撥款結構情況

一般公共服務支出5489.21萬元，占76.57%；社會保障和就業(yè)支出120萬元，占1.67%；衛(wèi)生健康支出56.24萬元，占0.78%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出842萬元，占11.75%；農林水支出414萬元，占5.78%；住房保障支出86.83萬元，占 1.21%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關 機構事務（款）行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）（項）2021年預算5080.17萬元，比2020年預算 增加1849.88萬元，增長57.27%，增長原因主要是政府機關正常運轉的基本支出和政府組織建設項目的支出的資

金調整。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關 機構事務（款）事業(yè)運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）（項）2021年預算209.04萬元，比2020年預算減少0.07萬元，下降0.03%，下降原因主要是事業(yè)人員減少。

3.一般公共服務支出（類）稅收事務（款）協(xié)稅護稅

（項）2021年預算200萬元，比2020年預算減少90.74萬 元，下降31.21%，下降原因主要是疫情影響。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管 理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出

（項）2021年預算120萬元，比2020年預算減少22.6萬元

，下降15.85%，下降原因主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費比例調整。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其 他民政管理事務支出（項）2021年預算24萬元，比 2020年預算減少2萬元，下降7.69%，下降原因主要是民政救助非必要性支出減少。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休

（款）歸口管理的行政單位離退休（項）2021年預算

8.99萬元，比2020年預算增加0萬元，增長0%，原因主要是人員不變。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休

（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） 2021年預算77.3萬元，比2020年預算增加1.82萬元，增長2.41%，增長原因主要是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)變更。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政 單位醫(yī)療（項）2021年預算56.24萬元，比2020年預算增 加7.52萬元，增長15.44%，增長原因主要是醫(yī)療保險繳費基數(shù)變更。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城

鎮(zhèn)基礎設施建設（項）2021年預算842萬元，比2020年預 算減少14萬元，下降1.64%，下降原因主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。

10.農林水支出（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項

）2021年預算254萬元，比2020年預算減少161萬元，下 降38.8%，下降原因主要是農業(yè)及對村委會補助減少。

11.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2021年預算160萬元，比2020年預算增加6.67萬元，增長4.35%，增長原因主要是預計村干部工資變化。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算64.6萬元，比2020年預算增加3.54萬元，增長5.80%，增長原因主要是人員調整變化。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2021年預算22.23萬元，比2020年預算增加1.75萬元，增長8.54%，增長原因主要是人員調整變化。

三、關于2021一般公共預算基本支出情況說明

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算基本支出1135.17萬元。其中：

工資福利支出919.92萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

商品和服務支出188.98萬元，主要包括辦公費、會議費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

對個人和家庭的補助26.27萬元，主要包括離休費、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

四、關于2021政府性基金預算撥款情況說明

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2021年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年收支總預算7168.57萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、住房保障支出。

七、關于2021年收入預算情況說明

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年收入預算7168.57萬元，收入全部為一般公共預算撥款收入

7168.57萬元，占100.00%，比2020年預算減少138.75萬元，下降1.9%，下降原因主要是預計2021年財政收入支出減少。

八、關于2021年支出預算情況說明

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年支出預算7168.57萬元，比2020年預算減少138.75萬元，下降

1.9%，下降原因主要是預計2021年財政收入支出減少。其中，基本支出1135.17萬元，占15.84%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等。項目支出  6033.4萬元，占84.16%，主要用于專項業(yè)務經費、民政

、計生、文化、城鄉(xiāng)社區(qū)建設及農林水等支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府未收到財政批復績效目標的項目。

（二）機關運行經費

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年機關運行經費財政撥款預算1183.9萬元，比2020年增加122.57萬元，增長11.55%，增長主要原因是主要用于保障政府機關辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、日常運轉辦公費等日常運行支出。

（三）政府采購情況

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年各單位政府采購預算總額41.27萬元。其中：政府采購貨物預算41.27萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算275萬元。

（四）國有資產占有使用情況

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中

：一般公務用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2021年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元

，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套

），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。

宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2021年項目支出按規(guī)定

設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入

、國有資本經營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相 關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理 非稅收入等以外的收入。

四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原 用途繼續(xù)使用的資金。

五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工 作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任 務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公 ”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費

、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出

（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費:機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費