附件：
宣城市宣州區(qū)招商局2018年度部門決算
2019年8月
目 錄
第一部分 宣城市宣州區(qū)招商局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 宣城市宣州區(qū)招商局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 宣城市宣州區(qū)招商局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
宣城市宣州區(qū)招商局2018年度部門決算情況
第一部分 宣城市宣州區(qū)招商局概況
一、部門職責
1、組織引進各類來宣投資企業(yè)和項目，協(xié)調區(qū)域經濟、經濟協(xié)作；
2、負責管理、協(xié)調和督辦全區(qū)招商引資日常工作；
3、貫徹落實國家、省、市有關招商引資政策，擬訂全區(qū)招商引資政策和實施辦法；
4、參與制訂全區(qū)招商引資工作中長期規(guī)劃和年度計劃，組織編制年度對外招商合作項目，會同有關部門開展投資環(huán)境、投資政策、投資項目的宣傳推介工作；
5、負責招商網絡建設，協(xié)調有關部門和企業(yè)優(yōu)選對外招商項目，收集整理并公布各類招商信息，建立重點招商項目庫和重點客商名錄庫，形成投資協(xié)作網絡；
6、負責政府招商引資中介工作。負責對中介人員的確認及相關中介政策的兌現。通過設立招商機構、委托招商、網上招商等多種形式，創(chuàng)新招商引資的方式方法；
7、密切同國內外投資者及各類經濟團體、工商企業(yè)、金融組織、商務機構的廣泛聯(lián)系和投資合作，組織各種形式的聯(lián)絡互訪、投資考察、招商洽談等，會同有關部門組織赴國（境）內外開展招商活動；
8、負責區(qū)政府駐外招商機構的業(yè)務指導、服務和銜接工作；
9、會同有關部門調查研究，及時掌握全區(qū)招商引資工作情況及存在問題，并提出相應對策，為區(qū)委、區(qū)政府和有關部門決策提供依據；
10、指導各鎮(zhèn)鄉(xiāng)、街道辦事處、區(qū)直各部門和企業(yè)開展招商引資工作；
11、負責全區(qū)招商引資項目的統(tǒng)計驗收、表彰獎勵和招商引資優(yōu)惠政策的落實工作；
12、負責全區(qū)民營經濟的發(fā)展規(guī)劃和服務工作；
13、負責黨政機關、事業(yè)單位干部、職工從事民營經濟創(chuàng)業(yè)活動的管理和服務工作；
14、負責區(qū)直單位招商項目的落戶服務工作；
15、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
二、機構設置
從決算單位構成看，宣州區(qū)招商局2018年度部門決算包括局本級決算。
納入宣州區(qū)招商局2018年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：
|
序號
|
單位名稱
|
單位性質
|
|
1
|
宣州區(qū)招商局本級
|
參照公務員法管理的事業(yè)單位
|
單位機構設置情況：單位下設局長室、副局長室、辦公室、招商科、綜合科、考核中心、信息中心。
第二部分 宣城市宣州區(qū)招商局2018年度部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
|
公開01表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)招商局
|
|
金額單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項 目
|
決算數
|
項目
|
決算數
|
|
欄 次
|
|
|
|
|
一、財政撥款收入
|
997.17
|
一、一般公共服務支出
|
967.59
|
|
二、上級補助收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、事業(yè)收入
|
|
三、國防支出
|
|
|
四、經營收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、附屬單位上繳收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
六、科學技術支出
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
14.15
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
4.54
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
十二、農林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
10.89
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
二十二、債務還本支出
|
|
|
|
|
二十三、債務付息支出
|
|
|
本年收入合計
|
997.17
|
本年支出合計
|
997.17
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額
|
|
結余分配
|
|
|
年初結轉和結余
|
|
年末結轉和結余
|
|
|
|
|
|
|
|
總計
|
997.17
|
總計
|
997.17
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)招商局
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
項目
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補助收入
|
事業(yè)收入
|
經營收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
合計
|
997.17
|
997.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
967.59
|
967.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20113
|
商貿事務
|
967.59
|
967.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011301
|
行政運行
|
83.06
|
83.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011302
|
一般行政管理事務
|
4.90
|
4.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011308
|
招商引資
|
879.64
|
879.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
14.15
|
14.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
14.15
|
14.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
13.60
|
13.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
|
0.55
|
0.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
4.54
|
4.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
4.54
|
4.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
4.54
|
4.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
10.89
|
10.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
10.89
|
10.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
8.76
|
8.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補貼
|
2.13
|
2.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)招商局
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
項目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經營支出
|
對附屬單位補助支出
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
類
|
款
|
項
|
合計
|
997.17
|
997.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
967.59
|
967.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20113
|
商貿事務
|
967.59
|
967.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011301
|
行政運行
|
83.06
|
83.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011302
|
一般行政管理事務
|
4.90
|
4.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011308
|
招商引資
|
879.64
|
879.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
14.15
|
14.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
14.15
|
14.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
13.60
|
13.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
|
0.55
|
0.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
4.54
|
4.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
4.54
|
4.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
4.54
|
4.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
10.89
|
10.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
10.89
|
10.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
8.76
|
8.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補貼
|
2.13
|
2.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)招商局
|
金額單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項 目
|
決算數
|
項目（按功能分類）
|
決算數
|
|
一、一般公共預算財政撥款
|
997.17
|
一、一般公共服務支出
|
967.59
|
|
二、政府性基金預算財政撥款
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
|
|
三、國防支出
|
0.00
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
|
|
|
五、教育支出
|
0.00
|
|
|
|
六、科學技術支出
|
0.00
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
0.00
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
14.15
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
4.54
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
0.00
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0.00
|
|
|
|
十二、農林水支出
|
0.00
|
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
0.00
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
0.00
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
10.89
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
0.00
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
二十二、債務還本支出
|
0.00
|
|
|
|
二十三、債務付息支出
|
0.00
|
|
本年收入合計
|
997.17
|
本年支出合計
|
997.17
|
|
年初財政撥款結轉和結余
|
0
|
年末財政撥款結轉和結余
|
0
|
|
一般公共預算財政撥款
|
0
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款
|
0
|
|
|
|
合計
|
997.717
|
合計
|
997.17
|
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)招商局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結轉和結余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結轉和結余
|
|
合計
|
基本支出結轉
|
項目支出結轉和結余
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出結轉
|
項目支出結轉和結余
|
|
項目支出結轉
|
項目支出結余
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合計
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
997.17
|
997.17
|
0.00
|
997.17
|
997.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
967.59
|
967.59
|
0.00
|
967.59
|
967.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20113
|
商貿事務
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
967.59
|
967.59
|
0.00
|
967.59
|
967.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011301
|
行政運行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
83.06
|
83.06
|
0.00
|
83.06
|
83.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011302
|
一般行政管理事務
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.90
|
4.90
|
0.00
|
4.90
|
4.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011308
|
招商引資
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
879.64
|
879.64
|
0.00
|
879.64
|
879.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.15
|
14.15
|
0.00
|
14.15
|
14.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.15
|
14.15
|
0.00
|
14.15
|
14.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.60
|
13.60
|
0.00
|
13.60
|
13.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.55
|
0.55
|
0.00
|
0.55
|
0.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.54
|
4.54
|
0.00
|
4.54
|
4.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.54
|
4.54
|
0.00
|
4.54
|
4.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.54
|
4.54
|
0.00
|
4.54
|
4.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.89
|
10.89
|
0.00
|
10.89
|
10.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.89
|
10.89
|
0.00
|
10.89
|
10.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.76
|
8.76
|
0.00
|
8.76
|
8.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.13
|
2.13
|
0.00
|
2.13
|
2.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)招商局
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
人員經費
|
公用經費
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
301
|
工資福利支出
|
137.35
|
302
|
商品和服務支出
|
859.82
|
307
|
債務利息及費用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工資
|
37.02
|
30201
|
辦公費
|
5.92
|
30701
|
國內債務付息
|
0.00
|
|
30102
|
津貼補貼
|
45.42
|
30202
|
印刷費
|
8.09
|
30702
|
國外債務付息
|
0.00
|
|
30103
|
獎金
|
7.65
|
30203
|
咨詢費
|
0.00
|
30703
|
國內債務發(fā)行費用
|
0.00
|
|
30106
|
伙食補助費
|
5.61
|
30204
|
手續(xù)費
|
0.00
|
30704
|
國外債務發(fā)行費用
|
0.00
|
|
30107
|
績效工資
|
0.00
|
30205
|
水費
|
0.00
|
310
|
資本性支出
|
0.00
|
|
30108
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
13.60
|
30206
|
電費
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
0.00
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
0.55
|
30207
|
郵電費
|
16.83
|
31002
|
辦公設備購置
|
0.00
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
0.00
|
30208
|
取暖費
|
0.00
|
31003
|
專用設備購置
|
0.00
|
|
30111
|
公務員醫(yī)療補助繳費
|
0.00
|
30209
|
物業(yè)管理費
|
0.00
|
31005
|
基礎設施建設
|
0.00
|
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
8.46
|
30211
|
差旅費
|
156.38
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
|
30113
|
住房公積金
|
8.76
|
30212
|
因公出國（境）費用
|
1.71
|
31007
|
信息網絡及軟件購置更新
|
0.00
|
|
30114
|
醫(yī)療費
|
1.05
|
30213
|
維修(護)費
|
367.28
|
31008
|
物資儲備
|
0.00
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
9.23
|
30214
|
租賃費
|
1.58
|
31009
|
土地補償
|
0.00
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
0.00
|
30215
|
會議費
|
3.58
|
31010
|
安置補助
|
0.00
|
|
30301
|
離休費
|
0.00
|
30216
|
培訓費
|
1.50
|
31011
|
地上附著物和青苗補償
|
0.00
|
|
30302
|
退休費
|
0.00
|
30217
|
公務接待費
|
266.65
|
31012
|
拆遷補償
|
0.00
|
|
30303
|
退職（役）費
|
0.00
|
30218
|
專用材料費
|
0.00
|
31013
|
公務用車購置
|
0.00
|
|
30304
|
撫恤金
|
0.00
|
30224
|
被裝購置費
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具購置
|
0.00
|
|
30305
|
生活補助
|
0.00
|
30225
|
專用燃料費
|
0.00
|
31021
|
文物和陳列品購置
|
0.00
|
|
30306
|
救濟費
|
0.00
|
30226
|
勞務費
|
0.73
|
31022
|
無形資產購置
|
0.00
|
|
30307
|
醫(yī)療費補助
|
0.00
|
30227
|
委托業(yè)務費
|
2.00
|
31099
|
其他資本性支出
|
0.00
|
|
30308
|
助學金
|
0.00
|
30228
|
工會經費
|
2.04
|
312
|
對企業(yè)補助
|
0.00
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.00
|
30229
|
福利費
|
0.00
|
31201
|
資本金注入
|
0.00
|
|
30310
|
個人農業(yè)生產補貼
|
0.00
|
30231
|
公務用車運行維護費
|
0.00
|
31203
|
政府投資基金股權投資
|
0.00
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
0.00
|
30239
|
其他交通費用
|
0.83
|
31204
|
費用補貼
|
0.00
|
|
|
|
|
30240
|
稅金及附加費用
|
0.00
|
31205
|
利息補貼
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
24.72
|
31299
|
其他對企業(yè)補助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
贈與
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
國家賠償費用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
人員經費合計
|
137.35
|
公用經費合計
|
859.82
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表
|
|
部門：
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
項目
|
年初結轉和結余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結轉和結余
|
|
支出功能分類
科目編碼
|
科目名稱（項目）
|
小計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
類
|
款
|
項
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（宣州區(qū)招商局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。）
第三部分 宣城市宣州區(qū)招商局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計997.17萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余）、支出總計997.17萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2017年相比，收、支總計各減少115.92萬元，下降10.4%，主要原因：厲行節(jié)約。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計997.17萬元，其中：財政撥款收入997.17萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計997.17萬元，其中：基本支出997.17萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計997.17萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計997.17萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各收、支總計各減少115.92萬元，下降10.4%，主要原因：厲行節(jié)約。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款收入997.17萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款收入減少115.92萬元，下降10.4%，主要原因：厲行節(jié)約。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出997.17萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加減少115.92萬元，下降10.4%，主要原因：厲行節(jié)約。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年一般公共預算財政撥款支出997.17萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出967.59萬元，占97.03%;教育（類）支出0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出14.15萬元，占1.42%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出4.54萬元，占0.46%；住房保障（類）支出10.89萬元，占1.09%。
（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為848.02萬元，支出決算為997.17萬元，完成年初預算的117.6%。決算數大于預算數的主要原因:招商項目增加。其中:基本支出997.17萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1．一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）。年初預算為80.09萬元，支出決算為83.06萬元，完成年初預算的103.7%，決算數大于預算數的主要原因是單位人員增加，以及人員調增工資等。
2.一般公共服務（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為4.90萬元，支出決算為4.90萬元，完成年初預算的100%。
3.一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）。年初預算為734萬元，支出決算為879.64萬元，完成年初預算的119.8%，決算數大于預算數的主要原因是我局招商工作開展良好，招引項目增加，項目費用增多。
4.社會保障和就業(yè)支出，年初預算為13.60萬元，支出決算為14.15萬元，完成年初預算的104%，決算數大于預算數的主要原因是勞務派遣人員工資標準提高。
5．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，年初預算為4.54萬元，支出決算為4.54萬元，完成年初預算的100%。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，年初預算為10.89萬元，支出決算為10.89萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出997.17萬元，其中人員經費503.24萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、醫(yī)療費補助獎勵金；公用經費493.93萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
宣城市宣州區(qū)招商局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2018年度，宣城市宣州區(qū)招商局機關運行經費支出493.93萬元，比2017年減少14.9萬元，下降2.93%，主要原因是厲行節(jié)約。
（二）政府采購支出情況。
2018年度，宣城市宣州區(qū)招商局政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產占有使用情況。
截至2018年12月31日，宣城市宣州區(qū)招商局共有車輛0輛。
（四）關于2018年度預算績效情況說明。
1.預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門組織對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共9個項目，涉及資金734萬元，占項目預算總額的86.55%。從評價情況看，達到了預期績效目標。
組織開展2018年度部門整體支出績效評價。評價結果顯示，達到了預期績效目標。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
六、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
宣城市宣州區(qū)招商局2018年度一般公共預算財政
撥款“三公”經費支出決算情況說明
一、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
項 目
|
預 算 數
|
決 算 數
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合 計
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370.00
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268.36
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因公出國（境）費
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20.00
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1.71
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公務接待費
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350.00
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266.65
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公務用車購置及運行費
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0.00
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0.00
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其中：公務用車運行維護費
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0.00
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0.00
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公務用車購置
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0.00
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0.00
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二、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。
宣州區(qū)招商局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為370萬元，支出決算為268.36萬元，完成預算的72.53%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節(jié)約。為全面反映“三公”經費支出，本次公布的“三公”經費決算為部門匯總數。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。
宣州區(qū)招商局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算1.71萬元，占0.64%;公務接待費支出決算266.65萬元，占99.36%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出1.71萬元，與2017年度決算相比，增加1.71萬元，增長的原因是今年發(fā)生因公出國（境）事項。2018年宣城市宣州區(qū)招商局因公出國（境）團組1次，累計出國（境）1人次。該項經費根據區(qū)外辦批準的因公臨時出國（境）計劃，按照規(guī)定標準安排，主要是用于境外招商引資。經費使用嚴格按照《安徽省省直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》（財行〔2014〕104號）、《安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法》（財行〔2014〕527號）等相關規(guī)定執(zhí)行。
（二）公務接待費支出266.65萬元, 與2017年度決算相比，增加217.43萬元，增長441.75%，增長的原因是2018年全區(qū)二十支專業(yè)招商分隊公務接待納入本單位決算。2018年宣州區(qū)招商局國內公務接待共1400批次，26700人次，主要是用于招商引資洽談合作。經費使用貫徹中央八項規(guī)定和省委省政府30條要求，嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機關公務接待管理暫行辦法》（財行〔2014〕2066號）相關規(guī)定。
（三）公務用車購置及運行費支出0萬元，與2017年度決算相比，無變化。2018年末，宣州區(qū)招商局財政撥款的公務用車保有量為0輛。說明：公車改革后，單位無自有車輛。
聯(lián)系方式：宣州區(qū)招商局政務公開
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宣州區(qū)招商合作服務中心
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