部門公開表9

注：安徽省宣城市宣州區(qū)招商局部門預算未安排政府采購項目預算，故本表無數(shù)據(jù)。

部門公開表10

第三部分 2019年部門預算情況說明

一、關(guān)于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

安徽省宣城市宣州區(qū)招商局2019年財政撥款收支預算852.21萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款852.21萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入852.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出818.57萬元，占96.05%；社會保障和就業(yè)支出16.11萬元，占1.89%；衛(wèi)生健康支出5.16萬元，占6.05%；住房保障支出12.37萬元，占1.45%。

二、關(guān)于2019年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

安徽省宣城市宣州區(qū)招商局2019年一般公共預算撥款852.21萬元，比2018年預算撥款增加4.19萬元，增長0.49%，主要原因是2019年度人員增加。

（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出818.57萬元，占96.05%；社會保障和就業(yè)支出16.11萬元，占1.89%；衛(wèi)生健康支出5.16萬元，占6.05%；住房保障支出12.37萬元，占1.45%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）2019年預算89.57萬元，比2018年預算增加9.48萬元，增長11.84%，增長原因主要是人員增加。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2019年預算16.11萬元，比2018年預算增加2.51萬元，增長18.46%，增長原因主要是人員增加。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算12.37萬元，比2018年預算增加1.48萬元，增長13.59%，增長原因主要是人員增加。

三、關(guān)于2019年一般公共預算基本支出情況說明

安徽省宣城市宣州區(qū)招商局2019年一般公共預算基本支出852.21萬元，其中：

工資福利支出114.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出9.05萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預算撥款情況說明

安徽省宣城市宣州區(qū)招商局2019年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

安徽省宣城市宣州區(qū)招商局2019年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，安徽省宣城市宣州區(qū)招商局所有收入和支出均納入部門預算管理。安徽省宣城市宣州區(qū)招商局2019年收支總預算852.21萬元，收入包括一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

七、關(guān)于2019年收入預算情況說明

安徽省宣城市宣州區(qū)招商局2019年收入預算852.21萬元，其中：一般公共預算撥款收入852.21萬元，占100%，比2018年預算增加4.19萬元，增長0.49%，增長原因主要是2019年度人員增加。

八、關(guān)于2019年支出預算情況說明

安徽省宣城市宣州區(qū)招商局2019年支出預算852.21萬元，比2018年預算增加4.19萬元，增長0.49%，增長原因主要是2019年度人員增加。其中，基本支出123.21萬元，占14.46%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出729萬元，占85.54%，主要用于財政發(fā)展改革等。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

安徽省宣城市宣州區(qū)招商局2019年沒有政府批復績效目標的項目。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

安徽省宣城市宣州區(qū)招商局2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算123.21萬元，比2018年增加14.09萬元，增長（下降）12.91%，增長主要原因是2019年度人員增加。

（三）政府采購情況。

安徽省宣城市宣州區(qū)招商局2019年各單位政府采購預算總額60萬元。其中：政府采購服務(wù)預算60萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年底，安徽省宣城市宣州區(qū)招商局共有車輛0輛，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2019年部門預算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

(五）績效目標設(shè)置情況。

安徽省宣城市宣州區(qū)招商局2019年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)：反映宣州區(qū)招商局用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。