宣城市宣州區(qū)統(tǒng)計局2018年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

 

目  錄

 

第一部分 宣城市宣州區(qū)統(tǒng)計局概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 宣城市宣州區(qū)統(tǒng)計局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市宣州區(qū)統(tǒng)計局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

宣城市宣州區(qū)統(tǒng)計局2018年度部門決算情況

 

第一部分 宣城市宣州區(qū)統(tǒng)計局概況

一、 部門職責(zé)

（一）宣州區(qū)統(tǒng)計局依照國家法律、法規(guī)，制定全區(qū)統(tǒng)計工作現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃和統(tǒng)計調(diào)查計劃，組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作，檢查監(jiān)督全區(qū)統(tǒng)計法規(guī)的實施；

（二）在區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下，會同有關(guān)部門組織重大的區(qū)情區(qū)力普查；

（三）搜集、整理、提供全區(qū)性的基本統(tǒng)計資料，并對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步情況進行統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，及時向區(qū)委、區(qū)政府和其它有關(guān)部門提供咨詢建議；

（四）宣傳、貫徹統(tǒng)計法律法規(guī)，組織統(tǒng)計執(zhí)法檢查，查處統(tǒng)計違法案件；

（五）為區(qū)政府考核提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)；審批、指導(dǎo)區(qū)各部門制定的統(tǒng)計調(diào)查計劃、調(diào)查方案以及制發(fā)的統(tǒng)計調(diào)查表；

（六）檢查、審定、管理、公布、出版全區(qū)性的基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報；

（七）建立和管理本區(qū)統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫；

（八）組織全區(qū)統(tǒng)計干部的繼續(xù)教育、統(tǒng)計專業(yè)知識培訓(xùn)；

（九）接受區(qū)內(nèi)外統(tǒng)計信息用戶的咨詢,承接委托統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)；

（十）承辦區(qū)政府交辦的其它事項。

 

二、 機構(gòu)設(shè)置

宣州區(qū)統(tǒng)計局由統(tǒng)計本局組成。從決算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)統(tǒng)計局部門決算包括：區(qū)統(tǒng)計局本級決算。與預(yù)算相比持平。納入宣州區(qū)2018年度部門決算編制范圍的二級單位共1個。內(nèi)設(shè)辦公室、綜合統(tǒng)計科、工交能源統(tǒng)計科、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計科、文化科技統(tǒng)計科、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計科。截止2018年12月，區(qū)統(tǒng)計局行政編制12人（其中行政工勤編制1人），實有人數(shù)12人，事業(yè)編制6人，實有5人。

第二部分 宣城市宣州區(qū)統(tǒng)計局2018年度部門決算表

宣州區(qū)統(tǒng)計局2018年收入支出決算總表
					公開01表
部門：宣城市宣州區(qū)統(tǒng)計局					單位：元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、財政撥款收入	1	3,411,598.97	一、一般公共服務(wù)支出	35	2,809,312.60
其中：政府性基金預(yù)算財政撥款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上級補助收入	3	0.00	三、國防支出	37	0.00
三、事業(yè)收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、經(jīng)營收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附屬單位上繳收入	6	0.00	六、科學(xué)技術(shù)支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化體育與傳媒支出	41	0.00
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	42	356,450.79
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	43	74,575.58
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	44	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	45	0.00
	12		十二、農(nóng)林水支出	46	0.00
	13		十三、交通運輸支出	47	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	51	0.00
	18		十八、國土海洋氣象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	171,260.00
	20		二十、糧油物資儲備支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、債務(wù)還本支出	56	0.00
	23		二十三、債務(wù)付息支出	57	0.00
本年收入合計	24	3,411,598.97	本年支出合計	58	3,411,598.97
用事業(yè)基金彌補收支差額	25	0.00	結(jié)余分配	59	0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	26	0.00	其中：提取職工福利基金	60	0.00
其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	27	0.00	轉(zhuǎn)入事業(yè)基金	61	0.00
	28		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	62	0.00
	29		其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	63	0.00
	30			64
總計	31	3,411,598.97	總計	65	3,411,598.97
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

宣州區(qū)統(tǒng)計局2018年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

								公開07表
部門：								金額單位：萬元
項目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類 科目編碼			科目名稱（項目）			小計	基本支出	項目支出
類	款	項	合計

宣城市宣州區(qū)統(tǒng)計局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

 

第三部分 宣州區(qū)統(tǒng)計局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計341.16萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計341.16萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計各減少196.73萬元，下降36.6%，主要原因：是2017年發(fā)放了全國第三次農(nóng)業(yè)普查“兩員”誤工補助,2018年無此項開支。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計341.16萬元，其中：財政撥款收入341.16萬元，占100%；

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計341.16萬元，其中：基本支出341.16萬元，占100%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計341.16萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計341.16萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少196.73萬元，下降36.6%，主要原因： 2017年發(fā)放了全國第三次農(nóng)業(yè)普查“兩員”誤工補助，2018年無此項開支。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入341.16萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少196.73萬元，下降36.6%。主要原因2017年發(fā)放了全國第三次農(nóng)業(yè)普查“兩員”誤工補助，2018年無此項開支。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出341.16萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增減少196.73萬元，下降36.6%。主要原因2017年發(fā)放了全國第三次農(nóng)業(yè)普查“兩員”誤工補助；2018年無此項開支。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出341.16萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出280.9萬元，占82.34%;社會保障和就業(yè)（類）支出35.65萬元，占10.45%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出7.46萬元，占2.19%，住房保障支出（類）支出17.13萬元，占5.02%。

（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為332.46萬元，支出決算為341.16萬元，完成年初預(yù)算的103%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 2018年行政事業(yè)單位離退休干部發(fā)生撫恤金支出。其中:基本支出341.16萬元，占100%；具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為122.57萬元，支出決算為107.55萬元，完成年初預(yù)算的87.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位加強內(nèi)控，降低了行政運行開支。

2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為21.5萬元，支出決算為38.63萬元，完成年初預(yù)算的180%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是宣州區(qū)開展全國百強區(qū)宣傳推介，使得相應(yīng)支出增加。

 3.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）統(tǒng)計管理（項），年初預(yù)算為38萬元，支出決算為36.23萬元，完成年初預(yù)算的95.34%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)的統(tǒng)計員進行了變動調(diào)整，使得決算小于預(yù)算數(shù)。

 4.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項），年初預(yù)算為57萬元，支出決算為50.76萬元，完成年初預(yù)算的89.05%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是第四次全國經(jīng)濟普查部分培訓(xùn)項目跨年度結(jié)算。

  5．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項），年初預(yù)算為21.07萬元，支出決算為35.65萬元，完成年初預(yù)算169%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年度離退休人員發(fā)生撫恤金支出。

  6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項），年初預(yù)算8.86萬元，支出決算7.46萬元，完成年初預(yù)算的84.2%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年出現(xiàn)人員離退休情況，降低了行政單位醫(yī)療。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出341.16萬元，其中人員經(jīng)費186.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費154.34萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2018宣城市宣州區(qū)統(tǒng)計局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年度，宣州區(qū)統(tǒng)計局機關(guān)運行經(jīng)費支出154.34萬元，比2017年減少159.36萬元，下降50.8%，主要原因是2017年發(fā)放農(nóng)業(yè)普查“兩員”誤工補助。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，宣州區(qū)統(tǒng)計局政府采購支出總額0.53萬元，其中：政府采購貨物支出0.53萬元占政府采購支出總額的100%.

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，宣州區(qū)統(tǒng)計局共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0套單價100萬以上專用設(shè)備0套。

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

     根據(jù)預(yù)算績效管理要求，宣州區(qū)統(tǒng)計局對2018年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共1個項目，涉及資金50.76萬元，占項目總額29%，從評價情況看，達到了預(yù)期績效目標(biāo)。

    本部門共組織對全國第四次經(jīng)濟普查項目開展了重點績效評價，涉及資金50.76萬元。上述項目均委托第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況看，經(jīng)濟普查項目實施達到了預(yù)期績效目標(biāo)。組織開展2018年度部門整體支出績效評價。評價結(jié)果顯示，我局開展的所有項目均達到預(yù)期目標(biāo)。

    2.部門決算中項目績效自評結(jié)果

    宣州區(qū)統(tǒng)計局在2018部門決算中公開了“全國第四次經(jīng)濟普查”等1個項目績效自評結(jié)果。全國第四次經(jīng)濟普查項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，全國第四次經(jīng)濟普查自評得分為98分，項目全年預(yù)算數(shù)為50.76萬元，執(zhí)行數(shù)為50.76萬元，完成預(yù)算的100%，主要產(chǎn)出和效果：通過開展全國第四次經(jīng)濟普查，全面掌握了全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的重要指標(biāo)。達到了預(yù)期績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：在績效評價方面，具體指標(biāo)還需要加強。下一步改進措施：加強項目的評估和執(zhí)行力度，提高項目的績效水平。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（可根據(jù)本部門預(yù)算實際情況增加或減少相關(guān)名詞解釋）

 

 

 

 

 

 

 

宣州區(qū)統(tǒng)計局2018年度一般公共預(yù)算財政

撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

 

一、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

單位：萬元

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
		公開08表
部門：宣城市宣州區(qū)統(tǒng)計局		單位：元
項目	預(yù)算數(shù)	決算數(shù)
合計	50,000.00	29,673.00
因公出國（境）費	0.00	0.00
公務(wù)接待費	50,000.00	29,673.00
公務(wù)用車購置及運行費	0.00	0.00
其中：公務(wù)用車運行維護費	0.00	0.00
公務(wù)用車購置	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

                                     

二、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

宣州區(qū)統(tǒng)計局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為5萬元，支出決算為2.97萬元，完成預(yù)算的59.4%。2018年公務(wù)接待次數(shù)46次，接待人數(shù)307人。公務(wù)因公出國（境）費預(yù)算為0 ，2018年度本單位無因公出國（境）情況，所以支出決算也為0，公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為0，支出決算也為0 。其中公務(wù)用車運行維護費和公務(wù)用車購置費兩項的預(yù)算為0 ，支出決算也為0.為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公布的“三公”經(jīng)費決算為部門匯總數(shù)。

  （二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

   宣州區(qū)統(tǒng)計局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務(wù)接待費支出決算2.97萬元，占100%，因公出國（境）費預(yù)算和決算都是0，公務(wù)用車購置及運行費用預(yù)算和決算都是0，其中公務(wù)用車運行維護費預(yù)算和決算都是0 ，公務(wù)用車購置費預(yù)算和決算也都是0 ，具體情況如下：

  公務(wù)接待費支出2.97萬元, 與2017年度決算相比，減少1.58萬元，下降34.7%，下降原因是2017年農(nóng)業(yè)普查期間上級檢查及鄉(xiāng)鎮(zhèn)互查工作接待增多，公務(wù)接待費偏高，2018年此項支出下降。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和省委省政府30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財行〔2014〕2066號）相關(guān)規(guī)定。