宣州區(qū)統(tǒng)計局2019年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

 

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算表

1.宣州區(qū)統(tǒng)計局2019年收支預(yù)算總表

2.宣州區(qū)統(tǒng)計局2019年收入預(yù)算總表

3.宣州區(qū)統(tǒng)計局2019年支出預(yù)算總表

4.宣州區(qū)統(tǒng)計局2019年財政撥款收支預(yù)算總表

5.宣州區(qū)統(tǒng)計局2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.宣州區(qū)統(tǒng)計局2019年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.宣州區(qū)統(tǒng)計局2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

8.宣州區(qū)統(tǒng)計局2019年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9.宣州區(qū)統(tǒng)計局2019年政府采購支出表

10.宣州區(qū)統(tǒng)計局2019年政府購買服務(wù)支出表

 

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分，部門概況

一、主要職責(zé)

1．貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計法律、法規(guī)，監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)和統(tǒng)計制度的實施。

2．貫徹執(zhí)行國家基本統(tǒng)計報表制度、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，完成上級下達的統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)；貫徹統(tǒng)計改革方案；組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處、開發(fā)區(qū)及各部門的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作；審查全區(qū)各部門的統(tǒng)計調(diào)查計劃和統(tǒng)計調(diào)查方案；管理全區(qū)各部門制發(fā)的統(tǒng)計調(diào)查表。

3．統(tǒng)一組織全區(qū)統(tǒng)計調(diào)查，匯總、整理全區(qū)的基本統(tǒng)計資料；對國民經(jīng)濟、科技進步和社會發(fā)展情況進行統(tǒng)計分析，向區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和提出咨詢建議。

4．統(tǒng)一核定、管理、公布全區(qū)基本統(tǒng)計資料，定期向社會公眾發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況統(tǒng)計信息，提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)咨詢服務(wù)。

5．承擔(dān)全區(qū)經(jīng)濟運行月度監(jiān)測和市對我區(qū)經(jīng)濟運行目標(biāo)管理考核工作；落實省政府科學(xué)發(fā)展觀目標(biāo)考核工作；承擔(dān)節(jié)能減排統(tǒng)計監(jiān)測及考核有關(guān)工作；協(xié)助承擔(dān)市委組織部對我區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)綜合考核工作；協(xié)助區(qū)委組織部對鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦領(lǐng)導(dǎo)班子進行綜合評價有關(guān)工作；承擔(dān)擴權(quán)強鎮(zhèn)發(fā)展考核評價有關(guān)工作；組織實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦經(jīng)濟綜合評價考核工作。

6．承擔(dān)國家、省下達的重大國情國力、省情省力普查工作；對全區(qū)統(tǒng)計資料進行管理并對社會開展統(tǒng)計服務(wù)。

7．建立健全和管理全區(qū)統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)、局域網(wǎng)系統(tǒng)及全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處和重點工業(yè)企業(yè)的統(tǒng)計信息網(wǎng)和數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)；逐步建立健全全區(qū)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系及鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處及各部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫。

8．組織全區(qū)統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓(xùn)工作。

9．統(tǒng)計技術(shù)職稱考試事項咨詢，考試成績查詢。

10．承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算構(gòu)成

宣州區(qū)統(tǒng)計局由統(tǒng)計局本局及宣州區(qū)普查中心組成，無下屬預(yù)算單位。根據(jù)上述職責(zé)，內(nèi)設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是辦公室、綜合統(tǒng)計科、工交能源統(tǒng)計科、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計科、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計科和文化科技統(tǒng)計科。其中，宣州區(qū)普查中心為全額撥款事業(yè)單位。全局行政編制12人(其中行政工勤編制1人)，事業(yè)編制（普查中心）5人，2018年末在職16人，退休人員4人。具體情況見下表。

三、2019年度主要工作任務(wù)

全面貫徹落實黨的十九大精神以及各級統(tǒng)計工作會議精神，堅持圍繞中心、服務(wù)大局，堅持開拓創(chuàng)新、依法統(tǒng)計，努力開創(chuàng)統(tǒng)計工作新局面。

1、圍繞經(jīng)濟發(fā)展，加強統(tǒng)計監(jiān)測分析。根據(jù)年度發(fā)展目標(biāo)，加強調(diào)研，捕捉經(jīng)濟運行趨勢性、苗頭性問題，抓好月度、季度經(jīng)濟運行監(jiān)測分析。

2、圍繞各界需求，加強統(tǒng)計宣傳服務(wù)。規(guī)范做好統(tǒng)計數(shù)據(jù)提供和發(fā)布的各項工作，編制好《統(tǒng)計年鑒》、《統(tǒng)計分析》、統(tǒng)計信息等統(tǒng)計資料產(chǎn)品。加強統(tǒng)計政務(wù)信息工作，積極為社會各界提供統(tǒng)計信息咨詢服務(wù)。

3、加強部門協(xié)作，提升統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。進一步提高當(dāng)前部門統(tǒng)計工作重要性的認(rèn)識，增強抓好部門統(tǒng)計工作的責(zé)任感和緊迫感。采取有效措施，加強與各經(jīng)濟主管部門的溝通協(xié)調(diào)，切實解決部門指標(biāo)不匹配問題，提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。

4、抓好法制宣傳，推進依法統(tǒng)計。加強統(tǒng)計法制宣傳，抓好“七五”普法宣傳教育工作，大力宣傳《中華人民共和國統(tǒng)計法實施條例》，讓統(tǒng)計工作依法有序進行。不斷改進統(tǒng)計執(zhí)法檢查機制，推進常態(tài)化統(tǒng)計執(zhí)法檢查，加大統(tǒng)計違法案件的查處力度。

5、完善第三次全國農(nóng)業(yè)普查后續(xù)工作。做好普查資料分析、評估及表彰等。

6、做好第四次全國經(jīng)濟普查各階段工作。積極做好經(jīng)費預(yù)算，組建普查隊伍，做好各階段培訓(xùn)，抓好普查宣傳，突出經(jīng)濟普查是政府行為，更深層次推進政府各部門間的協(xié)同配合，充分發(fā)揮各部門在普查階段的職能優(yōu)勢，全面有序推進普查工作的順利開展。

第二部分，2019年部門預(yù)算表

部門公開表1

部門公開表2

 部門公開表3

 

部門公開表4

注：本單位無部門政府性基金預(yù)算支出項，故此表數(shù)據(jù)為0 

部門公開表5

注：本單位無國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算支出項目，故此表數(shù)據(jù)為0 

部門公開表6

部門公開表7

部門公開表8

部門公開表9

注：本單位無政府采購支出情況，故此表數(shù)據(jù)為0 

部門公開表10

注：本單位無部門政府購買服務(wù)支出項，故此表數(shù)據(jù)為0

 

 

第三部分，2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2019年宣州區(qū)統(tǒng)計局財政撥款收支預(yù)算376.82萬元，收入按資金來源全部為一般公共預(yù)算撥款收入。按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入376.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出預(yù)算376.82萬元，收支平衡。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出334.64萬元，占88.81%；社會保障和就業(yè)支出19.09萬元，占5.07%；醫(yī)療衛(wèi)生支出7.87萬元，占2.09%；住房保障支出15.22萬元，占4.04%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

宣州區(qū)統(tǒng)計局2019年一般公共預(yù)算撥款376.82萬元，比2018年預(yù)算撥款增加44.36萬元，增加13.34%，增加原因主要是2019年發(fā)放第四次全國經(jīng)濟普查指導(dǎo)員及普查員兩員補貼。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出334.64萬元，占88.81%；社會保障和就業(yè)支出19.09萬元，占5.07%；醫(yī)療衛(wèi)生支出7.87萬元，占2.09%；住房保障支出15.22萬元，占4.04%

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2019年預(yù)算334.64萬元，比2018年預(yù)算增加49.57萬元，增加17.39%，增長原因主要是2019年發(fā)放第四次全國經(jīng)濟普查指導(dǎo)員及普查員兩員補貼。其中:“行政運行”預(yù)算106.92萬元，主要用于保障本單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出；“一般行政管理事務(wù)”預(yù)算41萬元，主要用于本單位統(tǒng)計信息等事務(wù)方面的項目支出；“專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)”預(yù)算54.54萬元，主要用于統(tǒng)計機關(guān)在日常業(yè)務(wù)之外開展專項統(tǒng)計工作等支出；“統(tǒng)計管理”預(yù)算37.08萬元，主要用于統(tǒng)計信息化建設(shè)及統(tǒng)計執(zhí)法等支出；“專項普查活動”預(yù)算88.10萬元，主要用于第四次全國經(jīng)濟普查支出；“統(tǒng)計抽樣調(diào)查”預(yù)算7萬元，主要用于開展各類統(tǒng)計調(diào)查工作支出。

2.“社會保障和就業(yè)”2019年預(yù)算19.09萬元，比2018年預(yù)算減少1.98萬元，減少9.39%，減少原因主要是離退休人員人數(shù)減少等。全部為“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算，用于本單位退休人員支出。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2019年預(yù)算7.87萬元，比2018年預(yù)算減少0.99萬元，降低11.17%，減少原因主要是在職人員退休及人員調(diào)動出現(xiàn)編制空缺等。其中：“職工基本醫(yī)療保險繳費”預(yù)算5.94萬元，主要用于本單位基本醫(yī)療保險費方面的支出；“退休人員醫(yī)療保險繳費”預(yù)算1.21萬元，主要用于退休人員基本醫(yī)療保險費的支出；公務(wù)員醫(yī)療補助繳費0.56萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助費；職工補充醫(yī)療保險0.16萬元。

4.“住房保障支出”2019年預(yù)算15.22萬元，比2018年預(yù)算減少2.34萬元，減少13.50%，減少原因主要是在職人員退休及人員調(diào)動出現(xiàn)編制空缺等。其中：“住房公積金”預(yù)算11.80萬元，“提租補貼”預(yù)算3.42萬元，主要用于本單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣州區(qū)統(tǒng)計局2019年一般公共預(yù)算基本支出149.10萬元，其中：工資福利支出137.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金等。商品和服務(wù)支出11.45萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。 

對個人和家庭的補助0.56萬元，主要包括退休費等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

宣州區(qū)統(tǒng)計局2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

宣州區(qū)統(tǒng)計局2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，宣州區(qū)統(tǒng)計局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣州區(qū)統(tǒng)計局2019年收支總預(yù)算376.82萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入，沒有政府性基金預(yù)算撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

宣州區(qū)統(tǒng)計局2019年預(yù)算376.82萬元，比2018年預(yù)算撥款增加44.36萬元，增長13.34%，增長原因主要是2019年發(fā)放第四次全國經(jīng)濟普查指導(dǎo)員及普查員兩員補貼。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

宣州區(qū)統(tǒng)計局2019年支出預(yù)算也是376.82萬元，比2018年預(yù)算撥款增加44.36萬元，增長13.34%，增長原因同上所述。其中，基本支出149.10萬元，占39.57%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出227.72萬元，占60.43%，主要用于統(tǒng)計、信息事務(wù)方面等支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況

無

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算239.17萬元，比2018年增加67.86萬元，增長39.61%，增長主要原因是2019年發(fā)放第四次全國經(jīng)濟普查指導(dǎo)員及普查員兩員補貼。。主要用于保障本單位辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、日常運轉(zhuǎn)辦公費等日常運行支出。主要包括：辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費以及其他費用。

（三）政府采購支出情況

本局沒有安排2019年政府采購。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止2018年底，宣州區(qū)統(tǒng)計局共有車輛0量，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

2019年預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，購置費0萬元，安排購置單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺，購置費0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

宣州區(qū)統(tǒng)計局2019年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

六、社會保障和就業(yè)：指用于離退休人員的經(jīng)費。

七、住房保障支出：指按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。