宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年部門
預(yù)算
2019年2月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2019年度主要工作任務(wù)
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1.宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年財(cái)政撥款收支總表
2.宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年一般公共預(yù)算支出表
3.宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年一般公共預(yù)算基本支出表
4.宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年政府性基金預(yù)算支出表
5.宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
6.宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年收支總表
7.宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年收入總表
8.宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年支出總表
9.宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年政府采購支出表
10.宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
9.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一是主要職責(zé)
2019年我局承擔(dān)主要職能任務(wù)是：貫徹執(zhí)行黨和國家科技方針政策，制定并組織實(shí)施促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的科技政策和措施；負(fù)責(zé)全區(qū)科技執(zhí)法工作；編制全區(qū)科技發(fā)展中長期和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)各類科技計(jì)劃的申報(bào)、立項(xiàng)和組織實(shí)施；制定多渠道的科技投入措施，管理區(qū)本級(jí)應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)、科技專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等有關(guān)費(fèi)用；組織實(shí)施科技創(chuàng)新工作；管理全區(qū)的科技成果；負(fù)責(zé)全區(qū)科學(xué)技術(shù)普及、防震減災(zāi)及專利工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)科技主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二是部門預(yù)算單位構(gòu)成 宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年度部門預(yù)算只有局本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，單位性質(zhì)根據(jù)省編辦核定情況確定為行政性質(zhì)。本部門無下屬預(yù)算單位。
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序號(hào)
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單位名稱
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單位性質(zhì)
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1
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宣州區(qū)科學(xué)技術(shù)局
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行政單位
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三是2019年度主要工作任務(wù) 創(chuàng)新政策宣傳，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新動(dòng)力；培育創(chuàng)新主體，加快高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展；突出項(xiàng)目凝練，多舉措推進(jìn)申報(bào)；優(yōu)化創(chuàng)新布局，推進(jìn)創(chuàng)新載體建設(shè)；突出產(chǎn)學(xué)研合作，轉(zhuǎn)化科技成果；注重對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)造、運(yùn)用、保護(hù)，提升知識(shí)產(chǎn)權(quán)能力；創(chuàng)建國家高新區(qū)，做好科技創(chuàng)新幫扶工作；引進(jìn)科創(chuàng)團(tuán)隊(duì)，提升創(chuàng)新能力；豐富科普方式，實(shí)現(xiàn)科普惠民實(shí)效；加強(qiáng)防震減災(zāi)宣傳，提升全民意識(shí)；加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè),打造“學(xué)習(xí)型”機(jī)關(guān)。
第二部分 2019年部門預(yù)算表
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部門公開表1
宣州區(qū)科技局（科協(xié)））2019年財(cái)政撥款收支總表
單位：萬元
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收 入
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支 出
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項(xiàng)目
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預(yù)算數(shù)
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項(xiàng)目
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合計(jì)
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一般公共預(yù)算撥款
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政府性基金預(yù)算撥款
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國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
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一、一般公共預(yù)算撥款收入
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335.87
|
一、一般公共服務(wù)支出
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其中： 國庫管理非稅收入
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二、外交支出
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入
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三、國防支出
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4.00
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4.00
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
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四、公共安全支出
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五、教育支出
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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274.05
|
274.05
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七、文化旅游體育與傳媒支出
|
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
22.30
|
22.30
|
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九、衛(wèi)生健康支出
|
11.88
|
11.88
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十、節(jié)能環(huán)保支出
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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十二、農(nóng)林水支出
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十三、交通運(yùn)輸支出
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地區(qū)支出
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十八、自然資源海洋氣象等支出
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十九、住房保障支出
|
18.64
|
18.64
|
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
|
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
5.00
|
5.00
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|
二十二、其他支出
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二十三、債務(wù)還本支出
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二十四、債務(wù)付息支出
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|
本年收入小計(jì)
|
335.87
|
本年支出小計(jì)
|
335.87
|
335.87
|
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|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年
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一般公共預(yù)算
|
|
一般公共預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
|
|
政府性基金預(yù)算
|
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國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
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|
收入總計(jì)
|
335.87
|
支出總計(jì)
|
335.87
|
335.87
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部門公開表2
|
宣州區(qū)科技局（科協(xié)））2019年一般公共預(yù)算支出表
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單位：萬元
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功能分類科目
|
預(yù)算數(shù)
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|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
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|
合計(jì)
|
335.87
|
177.87
|
158.00
|
|
203
|
國防支出
|
4.00
|
|
4.00
|
|
20399
|
其他國防支出
|
4.00
|
|
4.00
|
|
2039901
|
其他國防支出
|
4.00
|
|
4.00
|
|
206
|
科學(xué)技術(shù)支出
|
274.05
|
125.05
|
149.00
|
|
20601
|
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)
|
154.05
|
125.05
|
29.00
|
|
2060101
|
行政運(yùn)行(科學(xué)技術(shù)管理事務(wù))
|
125.05
|
125.05
|
|
|
2060102
|
一般行政管理職務(wù)(科學(xué)技術(shù)管理事務(wù))
|
29.00
|
|
29.00
|
|
20604
|
技術(shù)研究與開發(fā)
|
60.00
|
|
60.00
|
|
2060403
|
產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究及開發(fā)
|
60.00
|
|
60.00
|
|
20607
|
科學(xué)技術(shù)普及
|
60.00
|
|
60.00
|
|
2060702
|
科普活動(dòng)
|
40.00
|
|
40.00
|
|
2060799
|
其他科學(xué)技術(shù)普及支出
|
20.00
|
|
20.00
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
22.30
|
22.30
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
22.30
|
22.30
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
22.30
|
22.30
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
11.88
|
11.88
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
11.88
|
11.88
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
11.88
|
11.88
|
|
|
211
|
住房保障支出
|
18.64
|
18.64
|
|
|
21102
|
住房改革支出
|
18.64
|
18.64
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
13.78
|
13.78
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
4.86
|
4.86
|
|
|
224
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
22405
|
地震事務(wù)
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2240599
|
其他地震事務(wù)支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
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部門公開表3
|
宣州區(qū)科技局（科協(xié)））2019年一般公共預(yù)算基本支出表
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|
單位：萬元
|
|
經(jīng)濟(jì)分類科目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
301
|
工資福利支出
|
162.82
|
|
30101
|
基本工資
|
59.26
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
47.31
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
4.94
|
|
30107
|
績效工資
|
3.35
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
22.30
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
10.37
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
|
1.51
|
|
30113
|
住房公積金
|
13.78
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
12.87
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
3.20
|
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
1.34
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
0.11
|
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
8.22
|
|
303
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
2.18
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
1.51
|
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
0.67
|
|
合計(jì)
|
177.87
|
部門公開表4
|
宣州區(qū)科技局（科協(xié)））2019年部門政府性基金預(yù)算支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
政府性基金財(cái)政撥款支出
|
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備注：宣州區(qū)科技局（科協(xié)））沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。
部門公開表5
|
宣州區(qū)科技局（科協(xié)））2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算
支出表
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
功能分類科目
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：宣州區(qū)科技局（科協(xié)））沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門公開表6
|
宣州區(qū)科技局（科協(xié)））2019年收支總表
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項(xiàng)目
|
預(yù)算數(shù)
|
項(xiàng)目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入
|
335.87
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
|
|
三、國防支出
|
4.00
|
|
四、財(cái)政專戶管理非稅收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、其他收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
274.05
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
22.30
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
11.88
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
18.64
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
5.00
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出
|
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小計(jì)
|
335.87
|
本年支出小計(jì)
|
335.87
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年
|
|
|
一般公共預(yù)算
|
|
一般公共預(yù)算
|
|
|
政府性基金預(yù)算
|
|
政府性基金預(yù)算
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
|
|
財(cái)政專戶
|
|
財(cái)政專戶
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì)
|
335.87
|
支出總計(jì)
|
335.87
|
|
|
|
|
|
|
部門公開表7
|
宣州區(qū)科技局（科協(xié)））2019年部門收入預(yù)算總表
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功能分類科目
|
合計(jì)
|
上年結(jié)余
|
一般公共預(yù)算撥款收入
|
政府性基金預(yù)算撥款收入
|
國有經(jīng)營預(yù)算撥款收入
|
納入專戶管理的政府非稅收入
|
其他收入
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
合計(jì)
|
335.87
|
|
335.87
|
|
|
|
|
|
203
|
國防支出
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
|
|
20399
|
其他國防支出
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
|
|
2039901
|
其他國防支出
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
|
|
206
|
科學(xué)技術(shù)支出
|
274.05
|
|
274.05
|
|
|
|
|
|
20601
|
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)
|
154.05
|
|
154.05
|
|
|
|
|
|
2060101
|
行政運(yùn)行（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)）
|
125.05
|
|
125.05
|
|
|
|
|
|
2060102
|
一般行政管理事務(wù)（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)）
|
29.00
|
|
29.00
|
|
|
|
|
|
20604
|
技術(shù)研究與開發(fā)
|
60.00
|
|
60.00
|
|
|
|
|
|
2060403
|
產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)
|
60.00
|
|
60.00
|
|
|
|
|
|
20607
|
科學(xué)技術(shù)普及
|
60.00
|
|
60.00
|
|
|
|
|
|
2060702
|
科普活動(dòng)
|
40.00
|
|
40.00
|
|
|
|
|
|
2060799
|
其他科學(xué)技術(shù)普及支出
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
22.30
|
|
22.30
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
22.30
|
|
22.30
|
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|
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
22.30
|
|
22.30
|
|
|
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
11.88
|
|
11.88
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
11.88
|
|
11.88
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
11.88
|
|
11.88
|
|
|
|
|
|
211
|
住房保障支出
|
18.64
|
|
18.64
|
|
|
|
|
|
21102
|
住房改革支出
|
18.64
|
|
18.64
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
13.78
|
|
13.78
|
|
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|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
4.86
|
|
4.86
|
|
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|
|
|
224
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
22405
|
地震事務(wù)
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
2240599
|
其他地震事務(wù)支出
|
5.00
|
|
5.00
|
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|
|
|
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注：本表反映部門各項(xiàng)收入預(yù)算情況。
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部門公開表8
宣州區(qū)科技局（科協(xié)）））2019年支出預(yù)算總表
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單位：萬元
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功能分類科目
|
預(yù)算數(shù)
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|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
合計(jì)
|
335.87
|
177.87
|
158.00
|
|
203
|
國防支出
|
4.00
|
|
4.00
|
|
20399
|
其他國防支出
|
4.00
|
|
4.00
|
|
2039901
|
其他國防支出
|
4.00
|
|
4.00
|
|
206
|
科學(xué)技術(shù)支出
|
274.05
|
125.05
|
149.00
|
|
20601
|
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)
|
154.05
|
125.05
|
29.00
|
|
2060101
|
行政運(yùn)行(科學(xué)技術(shù)管理事務(wù))
|
125.05
|
125.05
|
|
|
2060102
|
一般行政管理職務(wù)(科學(xué)技術(shù)管理事務(wù))
|
29.00
|
|
29.00
|
|
20604
|
技術(shù)研究與開發(fā)
|
60.00
|
|
60.00
|
|
2060403
|
產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究及開發(fā)
|
60.00
|
|
60.00
|
|
20607
|
科學(xué)技術(shù)普及
|
60.00
|
|
60.00
|
|
2060702
|
科普活動(dòng)
|
40.00
|
|
40.00
|
|
2060799
|
其他科學(xué)技術(shù)普及支出
|
20.00
|
|
20.00
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
22.30
|
22.30
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
22.30
|
22.30
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
22.30
|
22.30
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
11.88
|
11.88
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
11.88
|
11.88
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
11.88
|
11.88
|
|
|
211
|
住房保障支出
|
18.64
|
18.64
|
|
|
21102
|
住房改革支出
|
18.64
|
18.64
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
13.78
|
13.78
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
4.86
|
4.86
|
|
|
224
|
災(zāi)害放置及應(yīng)急管理支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
22405
|
地震事務(wù)
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2240599
|
其他地震事務(wù)支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
合計(jì)
|
335.87
|
177.87
|
158.00
|
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部門公開表9
|
宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年部門政府采購支出表
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單位：萬元
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支出項(xiàng)目/
/政府采購項(xiàng)目名稱
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合計(jì)
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一般公共預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
|
財(cái)政專戶管理非稅收入
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其他收入
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合計(jì)
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注：宣州區(qū)科技局（科協(xié)）部門預(yù)算未安排政府采購項(xiàng)目預(yù)算，故本表無數(shù)據(jù)。
部門公開表10
|
宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年部門政府購買服務(wù)支出表
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單位：萬元
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支出項(xiàng)目
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購買方式
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購買服務(wù)起止時(shí)間
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合計(jì)
|
一般公共
預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
|
財(cái)政專戶管理非稅收入
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其他收入
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注：宣州區(qū)科技局（科協(xié)）部門預(yù)算未安排政府購買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算335.87萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款335.87萬元、政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入335.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。支出按功能分類分為：科學(xué)技術(shù)支出274.05萬元，占81.59%；社會(huì)保障和就業(yè)支出22.30萬元，占6.64%；衛(wèi)生健康支出11.88萬元，占3.54%；住房保障支出18.64萬元，占5.55%；國防支出4萬元，占1.19%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5.00萬元，占1.49%。
二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年一般公共預(yù)算撥款335.87萬元，比2018年預(yù)算撥款增加22.29萬元，增長7.11%，主要原因：一是2019年將召開宣州區(qū)科協(xié)換屆選舉，會(huì)議費(fèi)增加；二是河長制編制官塘湖治理方案需增加專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
科學(xué)技術(shù)支出274.05萬元，占81.59%；社會(huì)保障和就業(yè)支出22.30萬元，占6.64%；衛(wèi)生健康支出11.88萬元，占3.54%；住房保障支出18.64萬元，占5.55%；國防支出4萬元，占1.19%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5.00萬元，占1.49%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算125.05萬元，比2018年預(yù)算增加8.96萬元，增長7.72%，增長原因主要是2019人員數(shù)增加1名，2019年度在職人員調(diào)增工資等。
2.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算29.00萬元，比2018年預(yù)算減少51.00萬元，增長63.75%，減少原因主要一是2018年度科普活動(dòng)列入一般行政管理事務(wù)，而2019年單獨(dú)列入預(yù)算科普活動(dòng)項(xiàng)。二是2019年度有新增河長制工作經(jīng)費(fèi)和科協(xié)第五次代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)。
3.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)） 2019年預(yù)算60萬元，比2018年預(yù)算相同，主要原因是此款單獨(dú)用于科技創(chuàng)新劵，?？顚Ｓ谩?span>
4.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）2019年預(yù)算60萬，比2018年預(yù)算增加60萬，增長主要原因和2018年未將此款單獨(dú)列入預(yù)算科普活動(dòng)項(xiàng)，而將其列入一般行政事務(wù)項(xiàng)，其實(shí)和2018年實(shí)際數(shù)字相同。
5.國防支出（類）其他國防支出（款）其他國防支出（項(xiàng)2019年預(yù)算4萬，和2018年預(yù)算相等，主要原因是精準(zhǔn)預(yù)算。
6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）其他地震事務(wù)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算5萬，和2018預(yù)算年相等，主要原因是精準(zhǔn)預(yù)算。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2019年預(yù)算22.30萬元，比2018年預(yù)算增加2.6萬元，增長13.20%，增長原因主要是人員增加,離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高等。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算11.88萬元，比2018年預(yù)算增加0.45萬元，增長3.94%，增長原因主要是人員增加、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加等。
9.住房保障支出（類）住房公積金（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算13.78萬元，比2018年預(yù)算增加 1.05萬元，增長8.24%，增長原因主要是人員增加、住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。
10.住房保障支出（類）住房公積金（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）預(yù)算4.86萬元比2018年預(yù)算增加 0.23萬元增長4.96%，增長原因主要是人員增加、提租補(bǔ)貼繳費(fèi)基數(shù)增加。
三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年一般公共預(yù)算基本支出177.87萬元，其中：
工資福利支出162.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金。商品和服務(wù)支出12.87萬元，主要包括：辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.18萬元，主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。
四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，宣州區(qū)科技局（科協(xié)）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年收支總預(yù)算335.87萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、國防支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。
七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年收入預(yù)算335.87萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入335.87萬元，占100.00%，比2018年預(yù)算增加22.29萬元，增長7.11%，增長原因主要：一是2019年將召開宣州區(qū)科協(xié)換屆選舉，會(huì)議費(fèi)增加；二是河長制編制官塘湖治理方案需增加專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。
政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元，比2018年預(yù)算增加0.00萬元，；財(cái)政專戶管理非稅收入0.00萬元，比2018年預(yù)算增加0.00萬元。
八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年支出預(yù)算335.87萬元，比2018年預(yù)算增加22.29萬元，增長7.11%，增長原因主要是一是2019年將召開宣州區(qū)科協(xié)換屆選舉，會(huì)議費(fèi)增加；二是河長制編制官塘湖治理方案需增加專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。其中，基本支出335.87萬元，占100%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)，科技發(fā)展改革、自然災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等支出。
項(xiàng)目支出0萬元，占0%。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。
宣州區(qū)科技局（科協(xié)）無批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算177.87萬元，比2018年增加28.87萬元，增長19.38%，增長主要原因是人員增加及正常調(diào)資，會(huì)議費(fèi)增加。
（三）政府采購情況。
宣州區(qū)科技局（科協(xié)）2019年各單位政府采購預(yù)算總額3.08萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算3.08萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年底，宣州區(qū)科技局（科協(xié)）共有車輛0輛：一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2019年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
宣州區(qū)科技局2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)以及其他費(fèi)用。
宣州區(qū)科技局
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